Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2016 | mesačné prehliadky zariadenia EPS Registrat. stred | 201601341 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | posúvač | 201601342 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 352,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | teleso čerpadla | 201601343 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 830,40 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601330 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 335,53 | ||||
| Faktúra | 11.07.2016 | súdok vrátny Kofola ČH | 201601331 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200,00 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | hygienické potreby | 201601332 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 70,32 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | vodné a stočné | 201601333 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 352 889,90 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601334 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 870,80 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601335 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29,23 | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | topánky pracovné, polokošela, čižmy | 201601336 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 236,65 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601322 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 578,04 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | mrazený tovar - plaváreň | 201601323 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 264,10 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601324 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 116,22 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601325 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 226,52 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601326 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 354,11 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | baliaci papier | 201601327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 7,68 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | papierový pohár | 201601328 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 19,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | mrazený tovar | 201601329 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 204,06 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | vodná záchranná služby | 201601316 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 1 442,81 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | prevádzkové náklady OST 911 | 201601317 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | vytýčenie vedení | 201601318 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 83,88 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | paušálne služby PROFIT | 201601319 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tesniaca doska | 201601320 | Rempometal | 36215091 | Košice | 188,40 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tesnenie Temasil | 201601321 | Rempometal | 36215091 | Košice | 154,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | chladiaca vitrína | 201601310 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 988,71 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601311 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 648,07 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | nanuky plaváreň | 201601312 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 187,06 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar plaváreň | 201601313 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 181,72 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | telefónne poplatky | 201601314 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 203,23 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | telefónne poplatky | 201601315 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 275,29 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601302 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 474,30 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | nápoje - plaváreň | 201601303 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 958,93 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | dodanie a prezutie nákladných pneumatík | 201601304 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 818,82 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | teplo haly Južné nábrežie 13 | 201601305 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 546,53 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201601306 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 13 878,00 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | odborné prehliadky na OST | 201601307 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 418,20 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | mrazený tovar - plaváreň | 201601308 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 604,48 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | bratislavské párky | 201601309 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 133,94 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | plastové karty s potlačou | 201601295 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 907,20 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | obaľovaný syr, vafle mrazené | 201601296 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 161,64 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | minerálne vody - plaváreň | 201601297 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 367,26 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tovar - plaváreň | 201601298 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 726,42 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | káva CASSA COFFEE gold | 201601299 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 86,40 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | hygienické potreby | 201601300 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | cukor, káva | 201601301 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 165,62 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | výroba a prelep nálepiek reklamných plôch | 201601287 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 86,40 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | výroba a výlep cenníkov | 201601288 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 345,60 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | obšitie závesov | 201601289 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 83,52 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | snímač tlaku | 201601290 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311,76 | ||||
| Faktúra | 06.07.2016 | tepelná energia OST 991 | 201601291 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 |