Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503269 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503266 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503267 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503264 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503265 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | auditorské služby 3Q2025 | 202503263 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | hav.oprava, VP OST 2132 | 202503260 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 459,44 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | hav.oprava, VP SVR 513 | 202503261 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 15 481,20 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | hav.oprava, VP OST 1705 | 202503259 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 672,05 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503257 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | hav.oprava, VP OST 2623 | 202503258 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 828,57 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503255 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503256 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503254 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503252 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503253 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503251 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 633,56 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202503248 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503247 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,88 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503246 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 193,31 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | toner | 202503245 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 68,24 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | toner | 202503244 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 65,73 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | servis výťahu MKP 10/2025 | 202503239 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503242 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 199,28 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | expresný servis 10/2025 | 202503235 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | rolety MKP NOC | 202503238 | RAKUM, s. r. o. | 44845421 | 7 014,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | mzdy 10/2025 | 202503232 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | servisná podpora TEDIS 10/2025 | 202503230 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | revízie, tlak. skúšky, nové has. príst. Komenského | 202503229 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 316,73 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | kontrola a čistenie komínov | 202503227 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 272,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202503228 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 324,08 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202503225 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 569,49 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 10/2025 | 202503226 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 10/2025 | 202503224 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 71,34 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | paušálne služby PROFIT 10/2025 | 202503221 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503223 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 367,25 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503220 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 217,29 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | kybernetická bezpečnosť 10/2025 | 202503218 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503219 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,95 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP PR 1129 | 202503216 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 356,75 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP OST 2143 | 202503217 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 482,42 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | hav.oprava, VP PR 1129 | 202503215 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 599,86 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503190 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 142,79 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503169 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 83,68 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | modernizácia SVR z OS P1 Podhradová | 202503094 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 027 542,86 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | modernizácia SVR na okruhu OST 1805 -poplatky | 202503214 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 612,72 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | teho_1/The Hosting/ 11/25-11/26 | 202570031 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 147,45 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | oprava elektromotora | 202503210 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202503212 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503202 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 994,38 |