Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.03.2026 | servisná podpora TEDIS 2/2026 | 202600692 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600690 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,42 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600689 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 594,94 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | materiál | 202600688 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 695,20 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | servis výťahu MKP 2/2026 | 202600685 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | plyn 3/2026 MKP | 202600693 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | prevodníky | 202600682 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 247,30 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | mesačná kontrola EPS 02/2026 archív | 202600681 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | základný servis NOC | 202600650 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,35 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600646 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | rekonšt. doch. systému Timeprox | 202503958 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 8 480,85 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | dovybavenie bazéna | 202600626 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 8 412,00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | šatníkové skrine | 202600625 | JGV trade s.r.o. | 46909460 | 1 062,72 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | SV 02/2026 | 202600543 | SBD II | 00171204 | 121,49 | |||||
| Faktúra | 16.02.2026 | materiál | 202600539 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 699,87 | |||||
| Faktúra | 04.03.2026 | PHM 2/2026 | 202600721 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 580,89 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | mesačná kontrola EPS 02/2026 kolektory | 202600680 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | autorské práva NOC 2026 | 202600677 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 269,37 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | kybernetická bezpečnosť 2/2026 | 202600673 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600672 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 264,35 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600671 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 252,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600670 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 245,75 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600669 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 546,12 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600668 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600667 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 44,40 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600666 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 040,58 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600663 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600662 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 008,92 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600661 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 87,33 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600660 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 503,32 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600658 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 547,35 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600657 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 146,37 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600656 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 374,78 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600655 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 545,01 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600654 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 12,55 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600653 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 52,40 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | materiál | 202600652 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 587,30 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600651 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 155,90 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600602 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,10 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600601 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 40,73 | |||||
| Faktúra | 17.02.2026 | materiál | 202600553 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 231,71 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600649 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | vyjadrenie Exnárova | 202600645 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,37 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 739,84 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600642 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 89,20 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | materiál | 202600641 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,00 |