Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.07.2026 | vytýčenie SVR 2164 | 202602297 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602296 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 143,88 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | informačné tabule | 202602294 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602295 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 564,58 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | tričká NOC | 202602291 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 188,19 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202602289 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 15 126,54 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | tričká NOC | 202602290 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 227,06 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | postimplementačná podpora 6/2026 | 202602131 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | hovorné 6/2026 rod. príslušníci | 202601964 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 156,25 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | telef.popl. 6/2026 | 202601963 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 835,69 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602263 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602262 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | materiál | 202602145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 891,75 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602124 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 351,17 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602123 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83,34 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | materiál | 202602122 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 10,46 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | Notebook - Lenovo | 202602097 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 412,05 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | pernamentky kúpaliska | 202602098 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 574,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | telefóny | 202602094 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 031,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | teplo a ohrev TÚV 6/2026 Juž.nábr. | 202602187 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 012,20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | plavčícky kurz | 202602238 | Dynamik o.z. | 42407559 | 1 440,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202602182 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 788,96 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | združené vstupy 6/2026 MKP NOC | 202602237 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602309 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 474,88 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | licencie | 202602228 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 2 072,06 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | spotreba, repre | 202602188 | Košík.sk Online Supermarket s. | 54978238 | 64,44 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | virtuálna prehliadka ČH | 202602223 | Ing. Pavel Babjak | 34744355 | 920,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | vyjadrenie SVR 2112 | 202602118 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 06/2026 | 202602064 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 068,64 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | mýto 6/2026 (OMV) | 202602153 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,40 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | UPBenefia - provízie 6/2026 (978 €) | 202602057 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 60,16 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202602012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chladnička | 202602003 | NAY a.s. | 35739487 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | NFC review card | 202602004 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | čipové náramky NOC | 202601995 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 7 790,70 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | spracovanie žiadosti o NFP | 202601973 | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 6 150,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | tabula dop. značenie NOC | 202601993 | TRIS, spol. s r.o. | 36202771 | 121,77 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | vyjadrenia 06/2026 | 202601972 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602284 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 61,99 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 237,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602282 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 602,70 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | materiál | 202602281 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 227,55 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | elektrina , teplo 6/2026 MP | 202602276 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 422,24 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 368,45 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602272 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602271 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 12,51 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602270 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602269 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 362,01 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | el.energia 01-06/2026 | 202602267 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 709,97 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602268 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 847,32 |