Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 13.05.2020 | 21.05.2020 | Zmluva o dielo. | 23/2020 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | Šrobárova 2, 04180 Košice | 12 992,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 11.05.2020 | nájom -fľaša oceľová 4/2020 | 202000895 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 345,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | prenájom fliaš 4/2020 | 202000908 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 145,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | výkon funkcie bez.technika 4/2020 | 202000872 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | multifunkčné zariadenie | 202000891 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 232,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | material | 202000874 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 100,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | klibrácia tlakomeru | 202000869 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 55,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | bet. sieť | 202000878 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 189,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | kontrola , servis ESP | 202000870 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 739,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | havarijná oprava OST2631,505 | 202000883 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 578,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | servisné práce OST.... | 202000882 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 603,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | rukavice | 202000876 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 174,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | servisné práce OST.... | 202000881 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 192,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | hav.oprava OST 910 | 202000880 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 221,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | UBNT PowerBeam | 202000893 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 266,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | telek služby 4/2020 BP | 202000886 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 216,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | telek služby 4/2020 | 202000885 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | PZS 4/2020 | 202000854 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | el.energia 03/2020 Palackéko 14 | 202000853 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 610,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | služby vzdielený prístup PROFIT | 202000852 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | paušalné sl. PROFIT 4/2020 | 202000851 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | hnojivo, semeno trávne | 202000847 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 952,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | hnojivo | 202000846 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 216,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | materilál | 202000844 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 262,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Trebišovská 2777 | 202000842 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 699,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Humenská 2771 | 202000841 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 897,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | odstránenie havárie Budapeštianska 3 | 202000840 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 150,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 3-5/2020 ATovárenská | 202000901 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Žižková | 202000900 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Herlianska | 202000899 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Inžin, Považská.... | 202000898 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 3-5/2020 Amurská.... | 202000897 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 982,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | el. energia 5/2020 Skladná | 202000896 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | prenájom konc.zar. 4/2020 | 202000884 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | VPLS 4/2020 | 202000873 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 377,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | teplo 4/2020 OST 991 | 202000855 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 53 511,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | vyjadrenie k žiad.- OST 712, 2153 | 202000904 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2020 | vyj. ex. pozemných vedení OST2153, 712 | 202000838 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | hovorné 4/2020-rod.prísluš. | 202000835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | monitoring vozidiel 4/2020 | 202000831 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202000821 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2020 | využívanie komunikačnej siete 1Q2020 | 202000809 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2 683,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vyjad.k exist.sietí OST 712 | 202000808 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vyjadrenie k exist.telek.ved.-OST 2153 | 202000807 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | ZF k vyjadreniam OST 2153, 1838, 712... | 202000806 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | hovorné 4/2020 | 202000805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 448,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | teplo haly Južné nábrežie 2019 | 202000784 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | -388,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | poštovné 3/2020 | 202000781 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 904,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | hyg. potreby | 202000770 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2020 | materiál | 202000767 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 57,60 € s DPH |