Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.05.2020 | kom. prevodník Ethernet | 202001013 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 642,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | vytýčenie tel. vedení Zádielská | 202001008 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | odstránenie havárie SVR 1121, Výstavby 9 | 202000992 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 406,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | odstránenie havárie SVR 561 Narcisová | 202000991 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 548,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | balíčky MDD | 202001022 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 513,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000996 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 442,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000995 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 179,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | materiál | 202000994 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000990 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 180,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | oprava KE879FI | 202000954 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 610,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | el.energia 04/2020 Palackéko 14 | 202001032 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 499,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020 -KOS Irkutská 13-15 | 202001005 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Jenisejská 2-6 | 202001004 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Mikovíniho 34,36 | 202001003 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Užhorodská 4 | 202001002 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020- KOS Talinská 1 | 202001001 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | nájom 2020-KOS Jenisejská 65-71 | 202001000 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | el.energia OST 26950 | 202000999 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 326,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | vytýčenie podz.potrubia Humenská, Rožňavská | 202000974 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | materiál | 202000944 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,28 € s DPH | |||||
| Zmluva | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Zmluva o dielo. | 31/2020 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Čárského 7, 04001 Košice | 11 224,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 03.06.2020 | 04.06.2020 | Zmluva o dielo. | 30/2020 | BOBOR- stavebná, výrobná, inžinierská a obchodná činnosť s.r.o | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | 43 564,29 € bez DPH | |||
| Zmluva | 04.06.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1270150620 | Ing. Petra Gardošíková - LUNA | 50719149 | ||||||
| Faktúra | 21.05.2020 | toner | 202000978 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 97,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení Krosnianska, Budap | 202000875 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | telefón | 202000850 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 462,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 21.05.2020 | 03.06.2020 | Poistná zmluva č: 1110013206 | 29/2020 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | Šoltésova 14, 81108 Bratislava | 2 550,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Darovacia zmluva | 28/2020 | Súkromná ZŠ pre žiakov s autiz | 50900960 | Juhoslovanská 2, 04013 Košice | 1 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 14.05.2020 | materiál | 202000927 | L&š s.r.o. | 36555720 | 170,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | vod. kladivo | 202000970 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 276,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | tesnenie | 202000971 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | spoj. materiál | 202000972 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 98,40 € s DPH | |||||
| Objednávka | 29.05.2020 | 2.záručná prehliadka ŠKODA Fábia KE 161 KJ | 202050498 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 266,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.05.2020 | 2.záručná prehliadka ŠKODA Fábia KE468 KJ | 202050499 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 266,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.05.2020 | Plynové fľaše | 202050500 | DENAKO s.r.o. | 36371980 | Žilina | 86,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Elektro materiál | 202050492 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 32,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2020 | Opravy poklopov | 202050493 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 1 771,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2020 | Starvné lístky 06/2020 | 202050494 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 11 880,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2020 | výkopové práce SVR 910 | 202050496 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.05.2020 | Vrecia | 202050497 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 79,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Laboratórne vyšetrenia vody z bazénov MP r.2020 | 202050488 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Košice | 911,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Chémia MP | 202050489 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 091,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Plavecké dráhy | 202050490 | TopSwim, s.r.o. | 29354455 | Znojmo | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | vykonanie mesačnej EPS - archív | 202050491 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Oprava strešnej skladby OST 713 | 202050483 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 47 343,46 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Dávkovače na dezinfekciu | 202050484 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Kolesá na rudlu | 202050485 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | Nitra | 113,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Reg.teploty | 202050486 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 76,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Odber vzoriek bazénovej vody - ČH | 202050487 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Košice | 1 514,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Plechy - lístok | 202050478 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | Prešov | 696,00 € s DPH |