Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2020 | spustenie technológie 2020 ČH, Rumanova | 202001047 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 545,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2020 | dávkovač spen.mydla | 202001045 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2020 | materiál dľa obj. | 202001044 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 357,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2020 | obuv,čižmy,rukavice,tričká | 202001043 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 283,15 € s DPH | |||||
| Zmluva | 05.06.2020 | 12.06.2020 | Hromadná licenčná zmluva | 37/2020 | SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hodobným dielam. | 170454 | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | ||||
| Faktúra | 29.05.2020 | tričká s logom | 202001042 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 83,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2020 | nájom 2020-Považskej 2,4,6 | 202001041 | SVB Považan 2,4,6_500H | 30689759 | 71,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2020 | vyjadrenie o exist. SVR 1223,523, 1134.... | 202001035 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | vytýčenie káb.NN-ul.Výstavby | 202001028 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 88,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | vytýčenie káb. VN-Rožňavská | 202001027 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 114,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | materiál | 202000987 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | materiál | 202000968 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 176,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | kanc.potreby | 202000925 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 552,98 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Zmluva č. 103/2020- o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz | 36/2020 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice | 60606723 | Ipeľská 1, 04001 Košice | 1 261,80 € bez DPH | |||
| Zmluva | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Zmluva č: 104/2020 o vykonávaní odborných a llaboratórnych vyšetrení a expertíz | 35/2020 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice | 60606723 | Ipeľská 1, 04001 Košice | 759,60 € bez DPH | |||
| Zmluva | 12.06.2020 | Darovacia zmluva | 34/2020 | YOUNG ANGELS ACADEMY,o.z. | 50392069 | Werferov 3, 04011 Košice | 2 000,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Zmluva o dielo. | 33/2020 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Južná trieda 37, 04001 Košice | 66 950,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 10.06.2020 | 11.06.2020 | Zmluva o dielo. | 32/2020 | Lutis s.r.o. | 36576379 | Kurská 854/14, 04022 Košice | 425 559,88 € bez DPH | |||
| Faktúra | 28.05.2020 | redukcia,ventil,šrubenie | 202001034 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 120,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | REMS pumpa | 202001033 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 183,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | zákl. kurz zvárania Goduš, Pastor, Sedlák | 202001031 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 008,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | výroby tabule | 202001030 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 370,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202001025 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | močovina | 202000955 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 26,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | prac. obuv | 202000926 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 32,28 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Dodatok č.2 k Zmluve o buducej zmluve o vecných bremenách a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlasníckych práv | 44/2018/2020/1 | Mesto Košice_20H | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 27.05.2020 | čistiací tovar dľa obj. | 202001019 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 216,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | kancel.mat. dľa obj. | 202001018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 101,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | čistiace potreby dľa obj. | 202001017 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 309,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | mat.dľa obj. | 202001016 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | kancel.tovar | 202001015 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | vyjadrenie o exist. PTZ- SVR 1223 | 202001014 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | právne služby 4/2020 | 202000989 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 675,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.05.2020 | spracovanie osob.údajov 4/20 | 202000988 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | vyjadrenia OST 712, 2153 | 202000924 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2771 | 202000914 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2779 | 202000913 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 2143 | 202000912 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenia SVR 1121 | 202000911 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | rukavice | 202000906 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | doména teho.sk 06/2020 - 05/2021 | 202001011 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | rúška | 202000952 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | rúška | 202000951 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 237,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | poštovné 4/2020 | 202000937 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 408,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | mýto 4/2020 ( fa OMV) | 202000902 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie OST2153 | 202000849 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie OST 712 | 202000848 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | teplo 4/2020 | 202000919 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 411 171,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2020 | sadové úpravy na plav. MP a ČH | 202001029 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 892,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | podložka | 202001020 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 3,60 € s DPH |