Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.08.2016 | vrátne obaly Kofola | 201601782 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | baliaci papier | 201601783 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | čistiace prostriedky | 201601784 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 154,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | servítky, odmasťovací prostriedok | 201601785 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 48,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | stierka na podlahu, WC kefa | 201601786 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 89,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | prístroj na kontrolu bankoviek | 201601787 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 142,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | poštovné 7/2016 | 201601788 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 638,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201601789 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 41,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601773 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | rúra hladká čierna | 201601774 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 212,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | obálky s okienkom | 201601775 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 70,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | reklama počas festivalu | 201601776 | Knižnica pre mládež mesta Koši | 189006 | Košice | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | čerpadlo Halm | 201601777 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 077,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | filter | 201601778 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 107,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | koleno, rúra, príruba | 201601779 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 892,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | náustky na testery | 201601780 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | drátenka, hubka na riad | 201601781 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | kancelárske potreby | 201601765 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 425,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | ventil, guľový kohút | 201601766 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 207,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | mraz.tovar MP | 201601767 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 257,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | tovar a materiál plast. MP | 201601768 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 148,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | mraz.tovar MP | 201601769 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | chlornan sodný,kys.sírova-ČH | 201601770 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 342,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | paleta-vratný obal-ČH | 201601771 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601772 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | realizácia prípojných miest OST | 201601760 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 587,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | realizácia prípojných miest | 201601761 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 872,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | rozšírenie licencie | 201601762 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 626,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | oprava diskového poľa | 201601763 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 080,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | peňažná zásuvka | 201601764 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 537,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | Gebo spojka | 201601759 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 723,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2016 | havarijné poistenie motor. voz. | 201690015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 3 899,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.07.2016 | poistenie motorového vozidla | 201690016 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 55,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | tovar ČH | 201601755 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 58,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | mesačná revízia zariadenia EPS Ťahanovce | 201601756 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | štvrťročná revízia zar. EPS Ťahanovce | 201601757 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 559,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | ročná prehliadka zariadenia EPZ | 201601758 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 589,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016-plaváreň ČH | 201601750 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 13 542,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016-OST 2695 | 201601751 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 944,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | teplo 7/2016 | 201601752 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 098 410,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | pivo ČH | 201601753 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 124,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2016 | pivo ČH | 201601754 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 101,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | káva, pap.tovar MP | 201601743 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 78,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601744 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok-vratný obal MP | 201601745 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601746 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | paleta,súdok-vratný obal MP | 201601747 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -124,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | čas.Mzdová účt.2016/2017 | 201601748 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 173,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2016 | vytýčenie-Dénešova,Výstavby | 201601749 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2016 | tovar a plast mat. ČH | 201601736 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 675,54 € s DPH |