Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.08.2016 | nápoje - ČH | 201601849 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 135,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok -vrtaný obal ČH | 201601835 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601836 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -307,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601837 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | chlornan sodný-ČH | 201601838 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 700,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elek.materiál | 201601839 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 20,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrik.mat. | 201601840 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 43,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | podstanica DESIGO | 201601841 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 334,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | hyg.mat. MP | 201601842 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 85,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | dodanie a prezutie letných pneumatík | 201601828 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 107,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | servisná prehliadka ŠKODA Roomster KE 304 JK | 201601829 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 572,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | servisná prehliadka ŠKODA ROOMSTER KE 320 JK | 201601830 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 537,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601831 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601832 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601833 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -379,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | paleta-vratný obal ČH | 201601834 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601819 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 919,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vyjadrenie k vytýčeniu vedení | 201601820 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | spotreba elektrickej energie | 201601821 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 407,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | spotreba elektrickej energie | 201601822 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 741,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601823 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 472,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601824 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 262,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | elektrická energia | 201601825 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 485,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | koncovka, tesnenie, krúžok tesniaci | 201601812 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 170,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | súdok -vratný obal MP | 201601813 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | paleta-vratný obal MP | 201601814 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | kys.sír.chlornan sod.ČH | 201601815 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 979,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | vytýčenie-ul Grešákova | 201601816 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | hav oprava OST2223 | 201601817 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 015,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | overenie a oprava meračov | 201601818 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 061,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | natura perlivá Mestská plaváreň | 201601808 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 106,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | spotreba plynu | 201601809 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 9 662,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | zneškodnenie NO na skládke | 201601810 | V.O.D.S.-Eko, a.s. | 36208256 | Košice | 33,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | spotreba tepla | 201601811 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 529,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | mrazený tovar ČH | 201601800 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 430,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | hyg.potr. | 201601801 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | hydraul.vyreg.SVR 552,2641 | 201601802 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 77 748,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | právne služby 7/2016 | 201601803 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 470,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | pivo - Mestská plaváreň | 201601804 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 953,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | pivo - ČH | 201601805 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 313,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | papierové utierky, dávkovač | 201601806 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2016 | konope jemné, páska | 201601807 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 469,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | využívanie siete ANTIK | 201601792 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 312,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | spotreba plynu Kupeckého | 201601793 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 882,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | spotreba plynu Mäsiarska | 201601794 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | spotreba plynu Masarykova | 201601795 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 72,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | spotreba plynu Hellova | 201601796 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | štítky | 201601797 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 214,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2016 | ZFD k prijatej platbe DD 201601429 | 201601798 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 490,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2016 | tovar ČH | 201601799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 187,14 € s DPH |