Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2025 | zemný plyn 10/2025 | 202503327 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 175,59 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | zemný plyn 10/2025 | 202503328 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,15 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | zemný plyn 10/2025 | 202503326 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 571,25 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | oprava kotla K1 v PK ZŠ Masarykova | 202503318 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 504,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | oprava komínovej príruby na K1 v PK Tolstého | 202503316 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 550,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | oprava kotla K1 v PK Zborovská | 202503317 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 351,50 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | oprava kotla K3 v PK P4 Podhradová | 202503314 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 360,60 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | ročný servis kotlov a horákov na PK | 202503315 | THERM - Tribula s.r.o. | 57175730 | 6 663,29 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC prep.kor.ČH-MKP | 202503313 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503308 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 234,89 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | stavebný dozor-prestavba MKP NOC rešt., ubyt. časť | 202503312 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | vyjadrenie PR 2173 | 202503303 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | materiál | 202503302 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | materiál | 202503301 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 153,85 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | materiál | 202503300 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,05 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | materiál | 202503299 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202503298 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 464,08 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | právne služby 10/2025 | 202503231 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | autorské práva NOC r. 2025 | 202503237 | SLOVGRAM | 17310598 | 79,13 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503146 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 167,05 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503144 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 140,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503310 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 466,65 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | kamenino | 202503341 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 319,15 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503309 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 902,48 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503304 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 062,92 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503305 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22 211,37 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | dávkovacie čerpadlo ČH | 202503291 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 4 409,06 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503290 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 522,75 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503289 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503288 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 298,03 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503287 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 521,73 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503286 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 658,97 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503285 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,35 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | materiál | 202503284 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308,50 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503282 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 44,21 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | skreslenie objektov a vyprac.protipož. PD | 202503283 | VEO - PREVENT s.r.o. | 36687073 | 3 444,00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | VPLS 10/2025 | 202503281 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 450,44 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | teplo 10/2025 OST 991 | 202503278 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 110 445,83 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2025 | 202503280 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 370,31 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | kamenino | 202503222 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 179,12 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | Biznis partner 10/2025 | 202503293 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 228,28 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | kamenino | 202503277 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 610,40 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | tel. poplatky 10/2025 | 202503292 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,96 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | materiál | 202503274 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 410,94 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | plyn 11/2025 MKP | 202503236 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503271 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | prenájom konc. zariadení 10/2025, popl. dátová VPS | 202503275 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503270 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | el. energia 11/2025 | 202503268 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 |