Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.08.2016 | poist.9.-11./2016-zodp.za šk.pri povol. | 201690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 387,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | elektrická energia | 201601886 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 98,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | kyselina sírová - ČH | 201601887 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 247,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | rýchlosvorka, spojka | 201601888 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 823,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | služby PROFIT | 201601889 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | oprava vozidla TATRA 815 KE 719 BN | 201601890 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 109,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | PHM 8/16 | 201601891 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 964,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | odber a labor.skúšky vody ČH | 201601892 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 360,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | el.energia 7/16-OST 2719,2720 | 201601879 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 78,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | voda 7/16- OST 27149 | 201601880 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | pap.utierky ČH | 201601881 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 113,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | materiál dľa obj. | 201601882 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 451,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | tlakomer,priest.snímač teploty | 201601883 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 186,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | skrutka, matica | 201601884 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 261,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2016 | laboratórne skúšky mestská plaváreň | 201601885 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 249,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | pracovné odevy | 201601872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 222,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | pivo - ČH | 201601873 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 513,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | pivo - Mestská plaváreň | 201601874 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 308,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | prevzatie odpadu 7/16 | 201601875 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 585,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | výroba a mont.tabúľ ČH | 201601876 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 485,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | notebook HP | 201601877 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 294,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.08.2016 | mesačný servis plaváreň | 201601878 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | ložisko | 201601865 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | kys.sírova,chlornan sodný--ČH | 201601866 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 759,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal-MP | 201601867 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal -MP | 201601868 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | paleta-vratný obal- MP | 201601869 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok -vratný obal ČH | 201601870 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | súdok-vratný obal ČH | 201601871 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | izolačná páska | 201601857 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | spojka | 201601858 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 131,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | kyselina sírová - Mestská plaváreň | 201601859 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 532,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | nádoba expanzná | 201601860 | Merkapt Slovensko s.r.o. | 36768910 | Fiľakovo | 65,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | lekárske prehliadky | 201601861 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | oprava elektroinštalácie výmena snímačov | 201601862 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 578,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | oprava strešnej krytiny OST 1602 | 201601863 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 18 470,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2016 | vypracovanie projektovej dokument. | 201601864 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7 200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601850 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 181,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mesačný servis a kalibrácia | 201601851 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | odborné prehliadky TNS na OST | 201601852 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 10 980,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | dobropis poštovné DD 201601788 | 201601853 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | -638,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | poštovné | 201601854 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 638,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | oprava dymovodu | 201601855 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2016 | úprava softwaru | 201601856 | PROGYR | 31702341 | Košice | 88,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vytýčenie-Grešákova | 201601843 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | vytýčenie dľa obj. | 201601844 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 115,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | sadové úpr. po prek.-Laborecká,Michalovská | 201601845 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 017,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2016 | oprava strešnej krytiny OST 2622 | 201601846 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 4 301,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | tovar - ČH | 201601847 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 193,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2016 | mrazený tovar - ČH | 201601848 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 417,96 € s DPH |