Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Objednávka 17.06.2020 armatúry 202050618 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 127,20 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 Plastové stoličky a stoly na ČH 202050609 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 439,92 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 Stan nožnicový 202050610 UDERMAN s.r.o. 47485353 Prešov 117,89 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 Kancelárske potreby 202050611 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 74,91 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 oprava zámkovej dlažby 202050613 INVY trade, s.r.o. 46047069 Košice 2 056,06 € s DPH
Objednávka 17.06.2020 Výkopové práce 802 202050614 MOLIP s.r.o. 43928200 Nižný Klátov 480,00 € s DPH
Objednávka 15.06.2020 Kurz pre zamestnanca 202050603 Slovenský červený kríž Košice 48,00 € s DPH
Objednávka 15.06.2020 kancelárske potreby 202050605 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 69,13 € s DPH
Objednávka 15.06.2020 Hygienické potreby - MP 202050606 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 240,19 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 Hygienické potreby - ČH 202050607 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 605,09 € s DPH
Objednávka 16.06.2020 Plastové stoličky a stoly na MP 202050608 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 687,89 € s DPH
Objednávka 15.06.2020 Oprava strešnej skladby OST 1129 202050601 INVY trade, s.r.o. 46047069 Košice 47 343,46 € s DPH
Objednávka 15.06.2020 tesniaci materiál 202050602 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 Košice 286,08 € s DPH
Faktúra 13.05.2020 keystone 202000920 Sortec Europe s.r.o. 45001103 15,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 1223 202001009 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 807, Rastislavova 202001010 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 profil valcový 202001151 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 238,31 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 profil valcový 202001152 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 215,65 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 odstránenie havárie SVR 807, Rastislavova 202001156 MOLIP s.r.o. 43928200 1 091,83 € s DPH
Zmluva 19.06.2020 23.06.2020 Zmluva o podnájme plochy 48/2020 Eleonóra Juhászová 40038718 Kapušianské Kľačany 166, 07901 Veľké Kapušany 541,60 € bez DPH
Zmluva 18.06.2020 23.06.2020 Zmluva o poskytnutí služieb upratovacieho servisu 47/2020 TOPPRO s.r.o. 44325851 Liesková 20, 04001 Košice 17 599,00 € bez DPH
Faktúra 17.06.2020 nožnicový stan 202001206 UDERMAN s.r.o. 47485353 98,24 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 1/zver.prac.ponuky 202001157 Profesia spol.s r.o. 35800861 82,80 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 oprav mot.voz. KE468KJ 202001139 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 266,48 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 chéma ,vrátny obal 25ks/sudok, Rumanova 202001136 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 100,28 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 teplo 5/2020 OST 2695 202001134 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 293,41 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 teplo plav. ČH 5/20 202001133 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 385,82 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001174 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 378,29 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001164 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 025,59 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001163 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 452,52 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001162 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 10 811,24 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001161 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 36 300,11 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001160 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 943,73 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 PHM 5/2020 202001113 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 340,76 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 kamery pre plavárne 202001108 Focus computer s.r.o 36188778 260,50 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 materiál 202001106 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 832,22 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 servisné a mont.práce na plav.MP a ČH 202001099 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 359,80 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 per.prehliadka EZS-plav. MP 202001098 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 150,00 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 vytýčenie kábel.vedení-L.Novomeského 202001097 Východosl.distri_955H 36599361 88,31 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 vytýčenie kábel.vedení-Rastislavova 202001096 Východosl.distri_955H 36599361 89,12 € s DPH
Faktúra 01.06.2020 kábel 202001053 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 8,86 € s DPH
Faktúra 28.05.2020 vytýčenie tel.zar. Zádielská 202001026 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € s DPH
Faktúra 27.05.2020 vysokotl.čistič Karcher 202001021 GoBaKo, s.r.o. 36197670 516,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie telek.vedení 202001007 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 51,60 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 hyg. potreby 202000993 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 298,44 € s DPH
Faktúra 22.05.2020 respirátor 202000986 GoBaKo, s.r.o. 36197670 84,00 € s DPH
Faktúra 22.05.2020 prac. pomôcky 202000981 GoBaKo, s.r.o. 36197670 153,28 € s DPH
Faktúra 22.05.2020 prac. odevy 202000980 GoBaKo, s.r.o. 36197670 81,36 € s DPH
Faktúra 22.05.2020 prac. obuv 202000979 GoBaKo, s.r.o. 36197670 33,60 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 vyjadrenie k exis.sietí- OST712 202000967 Alternet, s.r.o. 36576204 26,80 € s DPH