Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.09.2016 | nájom fľaša oceľ. | 201602043 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 90,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | oprava a overenie meračov | 201602044 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 564,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | PHM 8/16 | 201602045 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 492,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | výroba tabúľ ČH | 201602046 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 59,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201602033 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 74,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | teplo 8/16-Goliánova | 201602034 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 564,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-Hellova | 201602035 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16 Mäsiarska | 201602036 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 8,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-Masar.Komenského 7 | 201602037 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 80,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | plyn 8/16-KupecHerl.Zborovská | 201602038 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 907,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2016 | odstr.hav. OST 2643 | 201602039 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 111,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | súdok - vrátny obal Mestská plaváreň | 201602031 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | čistenie a pranie pracovných odevov | 201602032 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 68,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | optický valec-tlač. Samsung | 201602023 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | upratovanie na ČH | 201602024 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 127,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | upratovacie služby Mestská plaváreň | 201602025 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 534,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | penové mydlo - plaváreň | 201602026 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 263,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | oprava vozidla TATRA KE 795 FV | 201602027 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 305,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | rekondičný pobyt | 201602028 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 870,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | telefónne poplatky | 201602029 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.09.2016 | telefónne poplatky | 201602030 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 303,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | chlornan sodný,kys.sírova MP | 201602014 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 671,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/16-Herlianska | 201602015 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/16 | 201602016 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | el.energia 9/2016 | 201602017 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | vykonanie EK a TK na osob. mot. vozidle | 201602018 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 93,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | oprava horáka PK Poľná | 201602019 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 646,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | uvedenie plynového kotla do prevádzky | 201602020 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 620,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | pivo - Mestská plaváreň | 201602021 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 45,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | pivo - ČH | 201602022 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -21,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | paušálne služby PROFIT | 201602006 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | právne služby-CASSOVIA BIC | 201602007 | JUDr.Kucharčík Vladimír | 2836 | Košice | 908,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | výkon funkcie technika požiarnej ochrany | 201602008 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602009 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 175,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602010 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 238,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602011 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 246,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | vodné,stočné ČH plav. | 201602012 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 626,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | vytýčenie-Dénešová | 201602013 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2016 | kábel CYKY | 201602005 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 299,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2016 | teplo - fixná zložka | 201602002 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 18 745,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2016 | odborné prehliadky elektro zariadení | 201602003 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 210,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2016 | odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | 201602004 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 182,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | vodná záchranná služby Mestská plaváreň | 201601995 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 3 215,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | vodná záchranná služba ČH | 201601996 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 7 163,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | Cassa Coffee gold - ČH | 201601997 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | tovar - Mestská plaváreň | 201601998 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 45,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | tovar - ČH | 201601999 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 33,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | školenie manažment a vymáhanie pohľadávok | 201602000 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2016 | voda 8/2016 | 201602001 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 363 237,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2016 | súdok - vrátny obal | 201601988 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH |