Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.06.2020 | mesačný servis plav. 6/2020 | 202001246 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | vrecia do koša plav. ČH | 202001245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 715,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | laminovacia folia | 202001244 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | kopirov.papier | 202001243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2020 | vyjadrenie k exist. podz.vedení 5/2020 | 202001076 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2020 | vytýčenie podz.potrubia-Humenská 2771 | 202001095 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 77,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | prac. obuv | 202001122 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2020 | vytýčenie tel. vedení SVR 2621 | 202001172 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2020 | tričká,polokošele | 202001180 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 281,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2020 | aplik.sol.systému na predohrev TVÚ OST 712, 2153 | 202001193 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2020 | elektro materiál dľa obj. | 202001196 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2 186,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | tovar+pap.potreby MP | 202001256 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 217,70 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Rámcová zmluva o dielo | 52/2020 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 697 063,15 € bez DPH | |||
| Faktúra | 12.06.2020 | poštovné 4/2020 | 202001177 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 447,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2020 | teplo 5/2020 | 202001132 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 728 267,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2020 | stravné lístky 6/2020 | 202001064 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 746,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2020 | mýto 5/2020 ( fa OMV) | 202001114 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 15,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | ťarchopis plynu k DD 20200910 | 202001054 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 16,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2020 | vyjadrenie k exist. pod.ved.-OST 2153 | 202001049 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | prac. obuv | 202000997 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2020 | prenájom priestoru- mikrovl ant. 2020 | 202001006 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2020 | oprava HPLaser Jet | 202001012 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 266,40 € s DPH | |||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Kancelársky nábytok | 202050477 | LANAX s.r.o. | 47719923 | Košice | 1 153,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2020 | Strarvné lístky 07/2020 | 202050698 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 15 325,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2020 | Kalorimetrické počítadlá tepla | 202050699 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 67 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | oprava mot. vozidla TATRA | 202050700 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 3 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | rekondičný pobyt | 202050693 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Elektro materiál | 202050694 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 14,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2020 | Univerzálny dezinfekčný prostriedok | 202050695 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 135,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2020 | Hygienické potreby - ČH | 202050696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 112,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.06.2020 | Hygienicke potreby - MP | 202050697 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 173,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Výkopové práce SVR 505 | 202050686 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | sezónne upratovanie ČH | 202050687 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Košice | 5,71 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | sezónne upratovanie MP | 202050688 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Košice | 5,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | chémia ČH | 202050689 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 344,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Dezinfekcia pre návštevníkov MP a ČH | 202050690 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Dezinfekcia priestorov MP a ČH | 202050691 | CD - MEDICAL s.r.o. | 52081281 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2020 | Tlačoviny | 202050681 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 310,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2020 | Kancelárske potreby 06 - 2020 | 202050682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 315,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Výkopové práce SVR 1805 | 202050683 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 7 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | oprava motorového vozidla Citroen Berlingo | 202050684 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.06.2020 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Roomster | 202050685 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Tesniaci materiál | 202050675 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 76,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Elektro materiál | 202050676 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 336,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Oprava strešnej krytiny-kotolňa Čárskeho | 202050677 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 19 049,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Oprava strešnej krytiny- OST 2622 | 202050678 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 6 357,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2020 | výkopové práce SVR 2771 | 202050679 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.06.2020 | oprava a overenie MT | 202050680 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Elektro materiál )vývodky) | 202050670 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 47,51 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2020 | Maliarske potreby | 202050671 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 42,18 € s DPH |