Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 01.07.2020 | Vlnovce nerez.na vodu | 202050718 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 028,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | zneškodnenie odpadu | 202050719 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | Košice | 690,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.07.2020 | kamera MP | 202050720 | AutoCont SR s.r.o. | 31611559 | Košice | 400,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Havária teplovodu SVR 2142 | 202050710 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Kancelárske potreby | 202050711 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 115,63 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Tesniaci materiál | 202050712 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 32,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Teplomery | 202050713 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 115,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Ložiská | 202050714 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 46,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | OOPP | 202050715 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 424,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | Elektro materiál | 202050706 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 183,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | oprava plynového kotla (PK Borievková) | 202050707 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 184,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | ročný servis kotlov a horákov | 202050708 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 6 601,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.07.2020 | Terénne a sadové úpravy (Jun - Západ, JUH) | 202050709 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 380,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | vykonanie mesačnej EPS - archív | 202050701 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | armatúry | 202050702 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 378,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | rekondičný pobyt | 202050703 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá | 202050704 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.06.2020 | armatúry | 202050705 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 196,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.07.2020 | PHM 6/2020 | 202001419 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 328,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie havárie Rastislavova pri OST 505 | 202001334 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 952,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 96 | 202001333 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 551,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 565 Tri Hôrky 7 | 202001332 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 197,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 Humenská 51 MŠ | 202001331 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 939,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | sanitol | 202001330 | CD - MEDICAL s.r.o. | 52081281 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001327 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001326 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 727,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001325 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001324 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 138,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001322 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | kanc.potreby | 202001321 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 187,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2020 | materiál | 202001263 | L&š s.r.o. | 36555720 | 19,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | školenie - zákon tepel. energetike | 202001315 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | školenie - zákon tepel. energetike | 202001314 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | súd. trovy EX 666,667/2000 | 202001371 | JUDr. Ladislav Kováč,PhD. | 35505222 | 84,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 10.07.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1020150520 | PIDES, s.r.o., Košice | 31717004 | ||||||
| Faktúra | 02.06.2020 | mob.tel.-Babilonská | 202001062 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nájom 7-9/2020 Ľudová 8 | 202001285 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | materiál | 202001289 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 508,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | spoj. materiál | 202001290 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | spoj. materiál | 202001291 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | časti kam. systému ČH | 202001292 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 819,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nábytok | 202001293 | LANAX s.r.o. | 47719923 | 1 153,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE320JK | 202001294 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 40,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE260IE | 202001295 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE718JY | 202001296 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 187,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE542LF | 202001297 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE718JY | 202001298 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 829,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis-spustenie bazén.tech.plav.ČH | 202001302 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 544,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | teamasil | 202001303 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 286,08 € s DPH |