Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.09.2016 | výkony zách.sl. MP 9/16 | 201602237 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 539,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | doplnenie lekárničiek dľa obj. | 201602238 | GRAPHITES s.r.o. | 36733369 | Košice | 17,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | inovácia riad.systémov na OST | 201602239 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 272 002,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | diáre,kalendáre na rok 2017 | 201602240 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 521,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | motorový olej | 201602241 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 403,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | oprava mot.voz. KE 272 IE | 201602242 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 453,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | oprava mot.voz. KE 067FZ | 201602243 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 76,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | guľový kohút | 201602230 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 625,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | repre | 201602231 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 94,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | materiál dľa obj. | 201602232 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2016 | materiál dľa obj. | 201602233 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | pozár.servis elektrolyt.úpr.vody | 201602234 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 12 027,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | guľový kohút | 201602235 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 265,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2016 | výkony záchr.sl. ČH 9/2016 | 201602236 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 1 074,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | fin.vyspor. vstupenky plav. | 201602223 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 48,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie -Lomonosova | 201602224 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 76,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie-Lomonosova | 201602225 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | vytýčenie Moldavska 23 | 201602226 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | kanc.papier | 201602227 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 100,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | benefitné poukážky | 201602228 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | denný záznam o vyk.voz. | 201602229 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | elektro mat. | 201602216 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 111,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | sadové úpr.po prekop.SVR 1704 | 201602217 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 464,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | hovorné 9/2016 | 201602218 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 354,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | monitoring voz. 9/16 | 201602219 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 112,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | oprava a over.meračov | 201602220 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 243,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | kalibrácia detek.úniku | 201602221 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | fin.vyspor. vstupné plav. | 201602222 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 41,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | odstr.havárie SVR OST 2612 | 201602210 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 029,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | oprava kladkostroja | 201602211 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | Humenné | 151,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.08.2016 | vodné,stočné ČH-7/2016 | 201602212 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 547,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | hyg.tovar dľa obj. | 201602213 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 391,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | klieste lisovacie | 201602214 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 42,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2016 | upchávka | 201602215 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 85,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. kpt.Jaroša 2143 | 201602203 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Bielocerkevská 2141 | 201602204 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. Bielocerkevská 2141 | 201602205 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Krosnianska 2171 | 201602206 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | el.energia 8/2016-20120 | 201602207 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 107,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | prenáj mobilnej zel. MP-6-9/2016 | 201602208 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 254,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | odstr.hav. SVR 2612 | 201602209 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 259,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Kalinovská 2111 | 201602196 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. Kalinovská 2111 | 201602197 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. Obrancov mieru 1804 | 201602198 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Obrancov mieru 1804 | 201602199 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. kpt. Jaroša 2142 | 201602200 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. kpt.Jaroša 2142 | 201602201 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. kpt.Jaroša 2143 | 201602202 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | výmena mer. Fábryho 2174 | 201602189 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.09.2016 | náklady na dopr. Dvorkinova 2152 | 201602190 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH |