Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2016 | fa k prijatej platbe 9/16 | 201602300 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 213 296,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | kábel | 201602285 | VEREX-ELTO | 31580289 | Košice | 12,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | kancelárske potreby | 201602286 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 429,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | technická podpora k softvéru | 201602287 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | oblúk varný | 201602288 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 616,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | aktivačný poplatok HVPS Mobil | 201602289 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 118,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vyprac. proj. dokum. OST 1704 | 201602290 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 26 324,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | separovaný zber odpadov | 201602291 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 118,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vodné a stočné 9/2016 | 201602292 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 355 539,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | skúšky tlak.nádob dľa obj. | 201602277 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 1 728,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | odborné prehl.tlak.zar.dľa obj. | 201602278 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 14 215,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | vyjadrenie k existencii TKZ | 201602279 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2016 | stravné lístky 10/2016 | 201602280 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 020,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2016 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201602281 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 5 484,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2016 | odborné prehliadky elektr.zariadení - bleskozvody | 201602282 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 720,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | výkon funkcie technika BOZP | 201602283 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2016 | teplo OST 991 | 201602284 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 19 054,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | vyúčtovanie nákladov rok 2015 | 201602270 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 78,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | odstránenie závad na EPS | 201602271 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 1 164,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | mesačná prehliadka zariadenia EPZ | 201602272 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | ložisko | 201602273 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | chlornan sodný, kys.sír.-MP | 201602274 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 870,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | moder.OST 803-1. a 2.etapa | 201602275 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 226 226,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | dekomp tlmivka | 201602276 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 711,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | poplatok na konferenciu | 201602269 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | čistenie výmenníka OST 2216 | 201602265 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2016 | čistenie výmenníka OST 2217 | 201602266 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 4 855,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | rekondičný pobyt zamestnancov | 201602267 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 350,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | oprava povlakovej krytiny OST 2153 | 201602268 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 069,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly ČH | 201602258 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly MP | 201602259 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátne obaly MP | 201602260 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | kolobežky plavárne | 201602261 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 1 125,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | Octavia Combi | 201602262 | PO CAR, s.r.o. | 31693989 | Stropkov | 31 174,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | liatinové objímky dľa obj. | 201602263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 751,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.09.2016 | izolácia | 201602264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 956,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602250 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -149,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602251 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -406,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátená horčica ČH | 201602252 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -3,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený mraz.tovar ČH | 201602253 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -9,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar ČH | 201602254 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -87,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | matice | 201602255 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 37,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | spojky | 201602256 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 385,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | expanzomat | 201602257 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 94,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | výmena čel.skla-poist.ud. KE 718JY | 201602244 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 135,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vyčist. a dezinfekcia OST 2614 | 201602245 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vytýčenie -Moldavská | 201602246 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | UPDATE ASW | 201602247 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23 890,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar MP | 201602248 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -96,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2016 | vrátený tovar MP | 201602249 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -284,82 € s DPH |