Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/2016 | 201602337 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 307 071,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | poskyt.zdrav.sl. 9/16 | 201602338 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | právne služby 9/2016 | 201602339 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 481,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | blicky | 201602340 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | sprej Prisma | 201602341 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 152,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | farba v spreji | 201602342 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 32,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | trubka turbo | 201602343 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 27,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | plech,tyč,profil | 201602330 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 602,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | plech pozin.profil | 201602331 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 107,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | hygienické potreby | 201602332 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 621,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | upratovacie služby - Červená hviezda | 201602333 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 354,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | upratovacie služby - Mestská plaváreň | 201602334 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 114,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/16-ČH plav. | 201602335 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 417,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2016 | teplo 9/16-OST 2695 | 201602336 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 035,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | záklkury pre obs.kotlov-Štiblár,Szasz.Grančič | 201602323 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 340,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | vytýčenie dľa obj. | 201602324 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | zhrom.odpadu 9/16 | 201602325 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 478,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | kyslík plynný,acetylén+nájom | 201602326 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 265,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | vytýčenie-Lomonosovova,Titigradská | 201602327 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | PHM 9/16 | 201602328 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 384,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | el.energia 10/16-Herlianska | 201602329 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 89,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | mesačná prehl.EPS-regist.stred. | 201602316 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | hovorné 9/16- | 201602317 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 202,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | Biznis Partner 9/16 | 201602318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 277,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prev.náklady 9/16-OST 911 | 201602319 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | abon.park.karta-pásmo 1 | 201602320 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | reflexná bezp.páska | 201602321 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 11,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2016 | konf.Facility Manag.-Kubík,Vinclér | 201602322 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | sadové úpravy po prekopávkach | 201602309 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 263,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201602310 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | teplo haly č.8 Južné nábrežie | 201602311 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 108,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | elelktro mat. | 201602312 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 215,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | prezutie aut. dľa obj. | 201602313 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 107,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | odstr.závad na EPS | 201602314 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 200,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | vykon.mes.prehl.EPS-kolek. | 201602315 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vytýčenie SVR Benadova | 201602301 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | hydra.vyreg.OST2777 | 201602302 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 30 698,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | kancelárske kreslo WONDER | 201602303 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 86,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | realizácia prípojných miest OST 512 | 201602304 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 543,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | realizácia prípojných miest | 201602305 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 221,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | vyhotov. kariet vodičov do digit. grafu | 201602306 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | výkopové práce na odstr. hav. SVR 2643 | 201602307 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 216,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | umývanie vozidiel | 201602308 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 271,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vytýčenie vedení | 201602293 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | nájomné za IV. Q/2016 | 201602294 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | oprava frekvenčného meniča | 201602295 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 1 272,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | demontáž monitorov. zar. | 201602296 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -119,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | vytýčenie -Lomonos.Titogradská | 201602297 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | paušál PROFIT 9/16 | 201602298 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2016 | paušál-syst.podpora 9/16 | 201602299 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 468,72 € s DPH |