Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.06.2020 spoj. materiál 202001118 AMIKO, s.r.o. 36190764 76,80 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 spoj. materiál 202001117 AMIKO, s.r.o. 36190764 138,60 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 samolepiace obálky, okienkom 202001116 Twelve, s.r.o. 46798188 356,40 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 vrátny obal 18ks/sudok, Rumanova 202001187 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -432,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 vrátny obal 17ks/sudok, Rumanova 202001135 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -408,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 samolepiace obálky 202001115 Twelve, s.r.o. 46798188 294,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 PZS 5/2020 202001112 BE-SOFT, a.s. 36191337 151,25 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 nájom -fľaša oceľová 5/2020 202001111 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 269,42 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 prenájom fliaš 5/2020 202001109 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 150,66 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 náhradné diely na mot.voz.dľa obj. 202001100 MONTRÚR s.r.o. 31657095 174,40 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 zrážková voda 5/2020 202001094 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 660,04 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 teplo 5/2020 202001093 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 322,72 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 chéma ,vrátny obal 25ks/sudok,ČH 202001087 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 100,28 € s DPH
Faktúra 02.06.2020 prevz.odpadu 04/2020 - dobropis 202001057 ODOS, s. r. o. 31725775 -4,57 € s DPH
Faktúra 03.06.2020 vrátny obal 6ks , sudok, Rumanova 202001065 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Zmluva 20.07.2020 22.07.2020 Zmluva o budúcom dodatku k zmluve / ZoBZ/ 65/2020 CASSARUS s.r.o._1017H 36572969 Železničiarska 24, 08001 Prešov 24 500,00 € bez DPH
Faktúra 13.07.2020 vytýčenie IS- Partizánska 202001476 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 6/20 202001420 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 odborné prehliadky tlakových nádob 202001423 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 27 135,72 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 chemikálie ČH 202001424 Eco Rovnak s.r.o. 52895203 442,80 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prenájom fliaš 6/2020 202001425 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 280,33 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 potlač tričká 202001427 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 104,40 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001428 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 115,34 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001429 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 107,72 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001430 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 182,40 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 materiál 202001431 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 115,20 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 čerpadla 202001432 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 907,02 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 tonery, náplne 202001433 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 52,62 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 nápoje MP 202001435 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 209,76 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 oprava strešnej krytiny OST 2622 Čordáková 202001437 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 297,62 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 oprava kotla Borievková 202001438 THERM-Š.Tribula 30249961 153,60 € s DPH
Zmluva 17.07.2020 21.07.2020 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla 64/2020 mesto Košice 691135 Košice
Faktúra 01.07.2020 materiál 202001338 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 88,09 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 stravné lístky 7/2020 202001354 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 573,05 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 umývanie voz.6/2020 202001409 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 246,05 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 plyn 6/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého 202001411 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 11 501,75 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 paušal + služby 6/2020 202001412 AUTOCONT s.r.o. 36396222 468,72 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 časti kam. systému MP 202001413 AUTOCONT s.r.o. 36396222 400,80 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 materiál 202001414 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 196,02 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 materiál 202001415 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 684,74 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 dav. mydla 202001416 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 43,49 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20- Hellova 2 202001446 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 13,20 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20- Herlianska, Zborovská 202001447 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 233,37 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20-Masarykova,Komenského 202001448 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 501,50 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/2020-Mäsiarska 202001449 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 el.energia 6/2020-Haly Juž.tr. 202001465 Bytový podnik MK_10H 44518684 517,83 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001466 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 150,77 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001467 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 711,68 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001468 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 295,51 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 ČH 202001469 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 825,42 € s DPH