Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.11.2025 | spoluúčasť BT731CN | 202503379 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 175,22 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503378 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503377 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,10 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503376 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 276,09 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | toner | 202503373 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 95,37 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503375 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202503371 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 24 990,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2025 | 202503372 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | teplo a ohrev TÚV 10/2025 Juž.náb. | 202503367 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 149,70 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | el. energia 10/2025 Juž.nábr. | 202503366 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 854,17 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | inovácia ohrevu TTZ OST 1705,2215,2143,2154 | 202503180 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 141 254,80 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | el. energia 10/2025 | 202503370 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 82 405,41 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 | 202503361 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 216 363,98 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | výkon interných auditov | 202503356 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 565,80 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503360 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 915,96 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503354 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503355 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503353 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 78,35 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | ročný servis zmäkčov. PK 2025 | 202503351 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1 640,92 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | meteorol. informácie 10/2025 | 202503352 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | catalyst | 202503349 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 248,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 11/2025 | 202503350 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 10 977,84 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | inštalácia záložného zdroja NOC | 202503347 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 230,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503345 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503344 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vodné, stočné 10/2025 | 202503336 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 500 507,21 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | umývanie vozidiel 10/2025 | 202503339 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 349,46 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | stočné 10/2025 Komenského | 202503335 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | postimplementačná podpora 9 /2025 | 202503050 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 11.11.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503363 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2025 | 202503337 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 210,08 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202503325 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenie | 202503334 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | toner | 202503324 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 536,94 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | materiál | 202503322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,07 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | materiál | 202503321 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 333,80 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | materiál | 202503320 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 208,73 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | PHM 10/2025 | 202503273 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 252,68 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenia | 202503319 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503241 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 55,77 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | materiál | 202503240 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 237,08 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503192 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,22 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | vytýčenie Tomášiková | 202503155 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503191 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,69 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | vytýčenie Jaltská | 202503154 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | vyjadrenie SVR 2132 | 202503138 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | držiak tlačidiel ovládania okien - ulomené | 202503340 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,87 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | zemný plyn 10/2025 | 202503330 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 745,77 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | zemný plyn 10/2025 | 202503329 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 55 447,67 |