Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.10.2016 | páska PVC | 201602436 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 69,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | prezutie pneumatík, oprava defektu | 201602437 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 9,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | vrátený tovar -MP | 201602438 | Sales House SK s. r. o. | 44918828 | Bratislava | -216,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | servopohon | 201602439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 354,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | prevodník zdroj-prip.meračov do siete TEHO | 201602440 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 675,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2016 | vysielač impulzov | 201602441 | Sensus Slovensko a.s. | 35817887 | Stará Turá | 89,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | PHM 10/16 | 201602427 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 595,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | oprava stroja-rýpadla | 201602428 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 86,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | servisná prehl.-rýpadlonakladač | 201602429 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 2 036,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | parkov.karty | 201602430 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | lek.prehliadkz dľa obj. | 201602431 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | el.energia 9/2016 | 201602432 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 137,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | výmenník doskový,izolácia vým. | 201602433 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2016 | využívanie komunikačnej siete Antik | 201602434 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 453,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | lokátor úniku vody | 201602419 | SEBA SLOVAKIA s.r.o. | 35681772 | Bratislava | 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | matica | 201602420 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 6,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | závitová tyč | 201602421 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | kalové čerpadlo | 201602422 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 177,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | elenergia 7-9/2016-OST 26950 | 201602423 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 16,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | prevzatie odpadu 9/16 | 201602424 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 569,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vytýčenie -Krosnianska,Buzulucká | 201602425 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vytýčenie pod.tel.ved.Orange-Krosnianska,Buzulucká | 201602426 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2016 | catering - športový deň | 201602411 | Roman Čepel | 43750621 | Košice | 262,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | previnutie statora | 201602412 | PUMPS | 33874905 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vrátny obal - ČH | 201602413 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vrátny obal - ČH | 201602414 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -528,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vrátny obal - ČH | 201602415 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | preprava zásielky | 201602416 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | pracovné odevy | 201602417 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 292,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.10.2016 | vyhotovenie kariet vodičov do dig. tachog. | 201602418 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | materiál ohyb | 201602403 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 434,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | výlep a výroba loga firmy | 201602404 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 43,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | el.energia4-6/2016 MP | 201602405 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 11 111,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | školenie-práce vo výškach -dľa obj. | 201602406 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 834,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2016 | odmena z výkupu -vstupné líst.-plav. | 201602407 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2016 | tesnenie Temasil | 201602408 | Rempometal | 36215091 | Košice | 184,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2016 | izolácia, čadič | 201602409 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 692,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2016 | nájom areálu na športový deň | 201602410 | Roman Čepel | 43750621 | Košice | 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2016 | profylaktika bez.systému ČH | 201602397 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 474,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2016 | vizualizácia kamier ČH | 201602398 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 3 694,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | technická a emisná kontrola Citroen Jumper | 201602399 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 46,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | vytýčenie káblových vedení | 201602400 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 85,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | ložisko, kotúč rezný | 201602401 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 135,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2016 | pilové pásy | 201602402 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2016 | soc.f.-športový deň | 201602396 | Zuzka Paľová | 46513710 | Družstevná pri Hornáde | 63,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2016 | poistenie zodp. za škodu - Grančič Ervín | 201690020 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 10,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.10.2016 | poistenie zodpovednosti za škodu prev. motor. voz. | 201690018 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 112,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2016 | pripoistenie pre mot. voz. Oktávia | 201690019 | QBE Insurance(Europe) Limited | 36855472 | Košice | 18,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2016 | spínač tlaku,sledovač prúd.teplomer | 201602395 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 291,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.10.2016 | kontrola komínov dľa obj. | 201602388 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 387,60 € s DPH |