Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.07.2020 | chémia ČH | 202050781 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 170,43 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.07.2020 | elektro materiál | 202050782 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 30,47 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.07.2020 | OOPP | 202050783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 78,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.07.2020 | Armatúry, fitingy | 202050784 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 355,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.07.2020 | Pásky, hadice, šnúra | 202050785 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2020 | servisná prehliadka na rýpadlonakladači | 202050776 | HYDREX PREŠOV s.r.o. | 36443379 | Prešov | 602,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2020 | antény Ubiquti M5 NSMS | 202050777 | AutoCont SR s.r.o. | 31611559 | Košice | 244,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2020 | Výkopové práce ZŠ Považská | 202050778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 2 388,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.07.2020 | e-faktúry ZISTH | 202050779 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Poprad | 6 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.07.2020 | chémia MP | 202050780 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 585,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Teplomery | 202050771 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 78,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Izolačná vata | 202050772 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Izolácie | 202050773 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 304,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202050774 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 40,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | OOPP | 202050775 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 175,07 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Oprava strešnej krytiny- OST 2613 | 202050766 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 15 121,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Vykurovacia jednotka | 202050767 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 682,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | Rozšírenie výkopu SVR 51701 | 202050768 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 920,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | OOPP | 202050769 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 320,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2020 | OOPP (nohavice) | 202050770 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 172,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | OOPP | 202050761 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 241,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Oprava strešnej krytiny- OST 1113 | 202050762 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 4 932,07 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Identifikačné náramky - MP | 202050763 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 2 654,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Servo a hladinomer-ČH | 202050764 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 667,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Oprava strešnej krytiny- OST 541 | 202050765 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 6 251,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Elektro materiál | 202050759 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 103,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | oprava a overenie MT | 202050760 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 5 340,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2020 | Tesniaci materiál | 202050754 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2020 | Dochádzkový terminál | 202050755 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Maliarske potreby | 202050756 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 87,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | OOPP | 202050757 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 260,05 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.07.2020 | Kotúče rezné, elektródy | 202050758 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2020 | OOPP | 202050751 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2020 | Elektro materiál | 202050752 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 77,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2020 | armatúry | 202050753 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 203,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2020 | servis zariadení MaR | 202001479 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 251,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | kyslík | 202001482 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 75,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | prac. obuv | 202001281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | vyjedrenie k projektu OST712, 2153 | 202001286 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | stočné 06/2020 Komenského 7 | 202001421 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 606,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | voda 6/2020 | 202001422 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 399 561,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | prevzatie odpadu 6/2020 | 202001472 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 734,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | meteorol.inf. 6/2020 | 202001473 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | vytýčenie IS- Benadova 7 | 202001475 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | tonery, náplne | 202001477 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 74,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202001478 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2020 | pásky do pokladne-ČH | 202001522 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 76,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | chémia , 12ks/sudok, MP | 202001486 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 556,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | chémia 24ks/sudok, ČH | 202001484 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 112,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | chémia 12ks/sudok, ČH | 202001483 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 556,42 € s DPH |