Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.11.2016 | pracovné tričko, obuv | 201602678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 528,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | seminár-leg.zmeny v daň zák.Vraštiak,Kleová | 201602679 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2016 | oprava povl.krytiny OST 2233 | 201602680 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 158,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | ventilátor potrubia | 201602681 | DALAP s.r.o. | 46655131 | Bratislava | 151,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | kanc.mat.dľa obj. | 201602682 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 61,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2016 | kanc.mat.dľa obj. | 201602683 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201602668 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | nastavenie regulácie plynových kotlov | 201602669 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 115,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | notebook Lenovo | 201602670 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 631,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | oprava buracieho kladiva | 201602671 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 738,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | hovorné 11/16 | 201602672 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 39,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | revízie detektorov úniku plynu | 201602673 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2 241,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | opravy v kanceláriách | 201602674 | BAMAC, spol. s r.o. | 31716849 | Košice | 7 361,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.11.2016 | materiál dľa obj. | 201602675 | SABOL - NÁRADIE | 33592268 | Košice | 562,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové a živičné práce SVR 507 | 201602659 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 362,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | visiaci zámok, kotúč brúsny | 201602660 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 59,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | Wifi zar. | 201602661 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | postroj celotelový | 201602662 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 256,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | klapka, ventil, | 201602663 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 453,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | mikulášske balíčky | 201602664 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 591,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | vidlica dvojpolová, odbočovacia krabica | 201602665 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 96,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | tesniaci meteriál | 201602666 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | Bratislava | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.11.2016 | odplyňovač | 201602667 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 5 401,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | aku nádoba, paleta | 201602652 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 2 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201602653 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 152,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | odborné prehliadky ekektro zariadení | 201602654 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 320,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | inovácia ohrevu OST 1124 | 201602655 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 54 000,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | Inovácia ohrevu OST2777 | 201602656 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 65 137,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | inovácia ohrevu OST 1122 | 201602657 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 51 001,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.11.2016 | výkopové práce SVR 1122 | 201602658 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 222,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | ZFD k prijatej platbe 11/2016 | 201602646 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 358 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | sadové úpr. po prek. SVR 2162 | 201602647 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 146,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | sad.úpravy po prek.SVR 565 | 201602648 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 389,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | vytýčenie-Postupinská | 201602649 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | hovorné 11/2016 | 201602650 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 456,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2016 | monitoring voz.11/2016 | 201602651 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 752,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | soc.,f.-notebook,tablet,smart. | 201602640 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 586,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | Hospod.noviny 2017 | 201602641 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 196,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | huawei CarFi | 201602642 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | svorka, zemná tyč | 201602643 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 504,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | odborný seminár revíznych technikov | 201602644 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. | 36653004 | Bratislava | 140,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2016 | pohonné látky | 201602645 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 209,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2016 | poist. zodp. za škodu zml. 7300269812 | 201690029 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | okuliare BRAVA | 201602633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 65,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | bunda pracovná ALABAMA, prac. obuv | 201602634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 382,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | pracovná obuv | 201602635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | previnutie statora | 201602636 | PUMPS | 33874905 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | previnutie statora | 201602637 | PUMPS | 33874905 | Košice | 234,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | Cisco ethernet Access | 201602638 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 644,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2016 | toner | 201602639 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 183,60 € s DPH |