Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 23.01.2026 | tesnenie | 202650115 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | OOPP | 202650114 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | čistiace potreby (kĺzisko) | 202650113 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | OOPP | 202650112 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202650111 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | oprava GPS systému | 202650110 | BK servis, s.r.o. | 36586188 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | web kamery | 202650107 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | tesnenie | 202650108 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 23.01.2026 | toner | 202650109 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | Čistiace potreby | 202650105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | armatúry | 202650106 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | armatúry | 202650104 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | Tonery | 202650102 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | Oprava motor.vozidla ŠKODA Fábia kombi BT860FS | 202650101 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 22.01.2026 | tyč závitová, benzín | 202650103 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Faktúra | 12.03.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600819 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 3 854,94 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | náhradná batéria | 202600818 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 696,18 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | kontrola a čistenie komínov | 202600817 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyprac. projekt - parkovisko a tobogán NOC | 202600816 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 19 921,08 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | úprava SW OST 991,505, Jazero | 202600815 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 323,24 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650003 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 53 203,68 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | kuchynská linka budova Komenského | 202600843 | XL Nábytok s.r.o. | 35883103 | 349,00 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | služba z výkupu (250€) | 202600767 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 15,38 | |||||
| Faktúra | 02.03.2026 | UPBenefia - provízie 2/2026 (387,60 €) | 202600686 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 23,84 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | mýto 2/2026 (OMV) | 202600763 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,27 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | elektrina , teplo 1/2026 MP | 202600676 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 9 707,74 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu (110€) | 202600648 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,36 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | stočné 08/25-02/26 NOC | 202600647 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 735,08 | |||||
| Faktúra | 26.02.2026 | služby z výkupu 2/2026 (520 €) | 202600638 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,98 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | vytýčenie Jesenná | 202600632 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600582 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | servis TTaE.... | 202600813 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 309,90 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 895,44 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | materiál | 202600810 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,77 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | web kamery | 202600808 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 99,58 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | mzdy 2/2026 | 202600807 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k prípojke SVR OST 523 | 202600805 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 453,06 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenie k rekonš. a mod. SVR na OST 523 | 202600804 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 674,46 | |||||
| Faktúra | 27.02.2026 | vytýčenie Ovručská | 202600674 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600636 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 148,63 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600634 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,74 | |||||
| Faktúra | 25.02.2026 | materiál | 202600633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 154,59 | |||||
| Faktúra | 06.03.2026 | vodné, stočné 2/2026 ČH | 202600762 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 498,16 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600894 | ENPECO a.s. | 55294804 | 71 801,04 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600898 | ENPECO a.s. | 55294804 | 25 562,10 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600899 | ENPECO a.s. | 55294804 | 15 452,31 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600900 | ENPECO a.s. | 55294804 | 20 719,61 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | plyn 01-02/2026 | 202600901 | ENPECO a.s. | 55294804 | 18 668,86 |