Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal- ČH | 201801823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801824 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432.00 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | toner | 201801814 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 297.60 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | tovar MP | 201801815 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 103.20 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | serv.prehliadka pokladne MP,ČH | 201801816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 349.20 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | profylaktika pokl.plav.MP,ČH | 201801817 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 416.40 | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | elektrická energia | 201801818 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 112.65 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | servisná prehl. KE175LE | 201801813 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 180.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | páska PVC | 201801812 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 386.88 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801809 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408.00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | podpora APV | 201801810 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1,911.60 | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801811 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51.60 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | sprchová hadica | 201801803 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 19.25 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | služby -komp.lístkov vstupné plav. | 201801804 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 85.01 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | prac.odevy,obuv dľa obj. | 201801805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 183.67 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | PHM | 201801806 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,702.13 | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | aktualizácia veb stránky | 201801807 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 112.50 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | síran hlinitý MP | 201801797 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 55.62 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801798 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648.00 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | guľový kohút, koleno varné | 201801799 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 580.75 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | kanc.potreby | 201801800 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 101.65 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | tovar MP | 201801801 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 119.82 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | čistiaci mat.plav. ČH | 201801802 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 436.27 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801791 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 125.28 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | ZFD k prijatej platbe 201801358 | 201801792 | MACAN s.r.o. | 51053152 | Košice | 2,796.48 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | oprava klinmatizačnej jednotky | 201801793 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 167.45 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný | 201801794 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793.80 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801795 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793.80 | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529.20 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801786 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468.00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | revízie bleskozvodov dľa obj. | 201801787 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 432.00 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | odb.prehliadky elektr.zariadení dľa obj. | 201801788 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4,192.80 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | cukor ČH | 201801789 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 11.88 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801790 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 509.10 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | novaservis-sprch.set | 201801780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77.40 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | protišm.páska | 201801781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100.08 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | hav.oprava SVR-2779 | 201801782 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95,638.01 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | el.energia 7/18 | 201801783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,113.88 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | prenájom plochy na prev. mikrovl ant. | 201801784 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 115.20 | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801785 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468.00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52.80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | chlornan sodný | 201801775 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 475.20 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201801776 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97.58 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201801777 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 103.22 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | neoprenové pouzdro | 201801778 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -24.00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | tesnenie | 201801779 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 346.56 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2173 | 201801768 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 824.70 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801769 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,065.00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | prevzatie odpadu 7/18 | 201801770 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 203.11 |