Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom spoloč. priest. Mikoviniho 2-4 | 201700017 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 90,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom spoloč. priest. Jilemnického 1,3.5 | 201700018 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 129,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom spol. priest. Jilemnického 7 | 201700019 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 128,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom I.Q 2017 | 201700020 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | oprava vozidla KE 270 IE | 201700021 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 346,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2017 | el.energia 12/16-OST 2719,2720 | 201603014 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 165,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | prenájom 2017-Dom umenia | 201700009 | Štátna filharmónia Košice | 164844 | Košice | 130,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Jesenná 10-14 | 201700010 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 87,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Raketova 7-8 | 201700011 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 66,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Pajorova 7 | 201700012 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 131,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Zimná 10-14 | 201700013 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 193,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.01.2017 | nájom 2017-Zimná 16-20 | 201700014 | Bytové hospodárstvo s.r.o | 31735860 | Košice | 141,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | mesašná preh. EPS-registratúrne stred. 12/16 | 201603006 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | dod.a prezutie zimných pneumatík dľa obj. | 201603007 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 779,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | spotreba elektr. energie Hala 5,8 | 201603009 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 732,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.01.2017 | oprava LAN infraštruktúry v AB Komenského | 201603010 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 43 889,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2017 | bonus repre-2016 | 201603011 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -67,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2017 | vyučtovanie el.energie 2016 | 201603012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -6 504,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.01.2017 | SV 12/16-OST 2719 | 201603013 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 137,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | studená voda 12/16-OST 810 | 201602999 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 594,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | plyn 12/16 | 201603000 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 52 271,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | el.energia 12/16-ČH | 201603001 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 403,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | sadové úpravy po prekopávkach dľa obj. | 201603003 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 127,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | nájom 2016-Jenisejská 57-63 | 201603004 | Subop plus s.r.o. | 31734359 | Košice | 261,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | mesačná prehl. EPS-kolektory 12/16 | 201603005 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | poskytnutie právnych služieb 12/16 | 201602991 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 263,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | oprava rýpadla-New Holland | 201602992 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 779,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | dodanie náhradných dielov pre mot.voz. | 201602994 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 434,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | el.energia 12/16 | 201602995 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 843,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | el.energia 12/16-dľa zmluvy | 201602996 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19 020,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | el.energia 12/16-dľa zmluvy | 201602997 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 53 064,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.01.2017 | modernizácia okruhu OST 1501 | 201602998 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 149 298,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | meteorolog.informácie 12/16 | 201602983 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | zhromaždenie odpadu 12/16 | 201602984 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 705,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | preškol. a skúšky zvárania dľa obj. | 201602985 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | úroky z omeškania-ČH | 201602986 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 6,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | poskytovanie služieb | 201602987 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 926,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | projek.dokumentácia-moduly na TÚV | 201602988 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1 980,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | vypracovanie a dod. projek dok.-moder. OST 1805 | 201602989 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 50 596,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.01.2017 | nájom 2016 - Miškovecká 17 | 201602990 | Spoločenstvo PRIVAT | 35522411 | Košice | 83,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | výkopové práce na odstr. havárie SVR 1223 | 201602976 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 322,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | vypracov. projekt.dokum. moderniz. okruhu OST910 | 201602977 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 75 069,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | telefón Lenovo white | 201602978 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | telefóny Maxcorn Black | 201602979 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | telefóny | 201602980 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 428,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | poštovné 12/16 | 201602981 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 985,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.01.2017 | nájom spol.priest.2016-Kuzmányho 47 | 201602982 | SVB Kuzmányho 45- 51 | 35506237 | Košice | 74,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | teplo 12/16- plaváreň ČH | 201602966 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 041,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | teplo 12/16-OST 2695 | 201602967 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 158,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.01.2017 | poz.servis elekt.úprav.vody dľa obj. | 201602970 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 752,64 € s DPH |