Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.09.2018 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201801966 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 991.00 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE459DX | 201801967 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 761.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | havarijná výmena SVR 2142 | 201801957 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95,004.41 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | vytýčenie vedení | 201801958 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | poštovné | 201801959 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 693.85 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | teplo 8/18-Goliánova 32-33,OST 189 | 201801960 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 582.91 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801961 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 325.04 | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801962 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3,103.42 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plechy,oceľ | 201801952 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 684.74 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | chémia plav. MP | 201801953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 176.40 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | školenie zákon o ovzduší | 201801955 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180.00 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 201801956 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 189.00 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18-OST 2695 | 201801946 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966.48 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 | 201801947 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,098,005.82 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar MP | 201801948 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -88.31 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar ČH | 201801949 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -139.13 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plyn 8/2018-Poľná,Gerlach. Cesta p/H.Tolstého | 201801950 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10,545.24 | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | catering-športový deň zamest. TEHO | 201801951 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 302.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | páska do tlačiarne | 201801940 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 35.64 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | nájom+odvoz odpadu | 201801941 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 171.60 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | meteorol.inf. 8/2018 | 201801942 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339.78 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801943 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 955.65 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava TÚV v OST 2223 | 201801944 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 843.60 | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 ČH | 201801945 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 9,410.44 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | umývanie voz. 8/18 | 201801935 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145.52 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | PHM 8/18 | 201801936 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5,922.15 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | ZFD ku prij platbe 8/18 | 201801937 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 137,445.26 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | projekt.dok.-Zelené Grunty-horúcov.prípojka | 201801938 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11,934.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | identif.náramky-plav. | 201801939 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5,472.00 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl. EPS-reg.stred. 8/18 | 201801930 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115.19 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl.EPS-kolektory 8/18 | 201801931 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283.97 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | vytýčenie Južná tr.,Bellova | 201801932 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15.60 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | kyslík,acetylén+nájom 8/18 | 201801933 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 244.16 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | prevzatie odpadu 8/18 | 201801934 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 506.02 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | el.energia 9/18-Herlianska | 201801926 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | nájom 10-12/2018-Ľudová 8 | 201801927 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22.07 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | pausal 8/18-syst.podpora | 201801928 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771.12 | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | poskyt.zdr.prac.sl. 8/2018 | 201801929 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | voda 8/18 | 201801921 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 345,148.61 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Hellova | 201801922 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9.17 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801923 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,083.90 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Masaryková,Komenského | 201801924 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 493.25 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Mäsiarska | 201801925 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14.83 | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | servis plyn.kotlov dľa obj. | 201801915 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4,708.55 | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vytýčenie SVR 590,SVR1713 | 201801916 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22.00 | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801917 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362.00 | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801918 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 252.00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | mesačný servis MP | 201801919 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 183.12 | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | TK a EK KE778DL | 201801920 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110.00 |