Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 11.09.2020 studena voda OST 810 8/2020 202002018 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 487,87 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 diagnostika a oprava zar. MCUxx 202002032 PeHri s. r. o. 50781731 744,00 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 el.energia 8/2020-Haly Juž.tr. 202002045 Bytový podnik MK_10H 44518684 496,97 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 teplo 7/2020-Haly Juž.tr. 202002046 Bytový podnik MK_10H 44518684 713,23 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 batéria pre GSM Multical 202002049 PeHri s. r. o. 50781731 1 224,00 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 oprava kotla Herlianská 31 202002050 THERM-Š.Tribula 30249961 266,55 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 zhrom.odpadu 8/2020 202002052 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 157,25 € s DPH
Zmluva 26.09.2020 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1080090120 STAVAB s. r. o. 36193976
Faktúra 08.09.2020 materiál 202001972 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 110,89 € s DPH
Faktúra 08.09.2020 materiál 202001973 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 380,62 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 materiál 202002034 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 17,17 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 materiál 202002035 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 65,52 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 oprava strešnej skladby OST 901 202002036 INVY trade, s.r.o. 46047069 83 712,62 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 vizitky Petrenka 202002037 Twelve, s.r.o. 46798188 8,06 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 materiál 202002039 MONTRÚR s.r.o. 31657095 24,56 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 prevzatie odpadu 8/2020 202002041 ODOS, s. r. o. 31725775 833,60 € s DPH
Zmluva 23.09.2020 25.09.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-20-1824-PP 76/2020 KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 36205214 Rastislavova 98, 04346 Košice
Zmluva 23.09.2020 25.09.2020 Zmluva o poskytovaní služieb 75/2020 KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 36205214 Rastislavova 98, 04346 Košice
Faktúra 09.09.2020 vrátny obal 4ks/sudok, ČH 202001991 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 09.09.2020 vrátny obal 4ks/sudok, ČH 202001990 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 17ks/sudok, MP 202001930 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -408,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 1ks/sudok, MP 202001929 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 vrátny obal 2ks/sudok, ČH 202001928 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 vrátny obal 7ks/sudok, MP 202001869 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -168,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 vrátny obal 10ks/sudok, MP 202001868 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 ID náranky 202001841 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 2 194,50 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 vrátny obal 5ks/sudok, ČH 202001835 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -120,00 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001834 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 vrátny obal 31ks/sudok, ČH 202001832 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -744,00 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 vrátny obal 10ks/sudok, MP 202001805 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 poštovné 7/2020 202001792 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 499,25 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 vrátny obal 1ks/sudok, ČH 202001790 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001789 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 vrátny obal 8ks/sudok, MP 202001788 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 vrátny obal 9ks/sudok, MP 202001787 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -240,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 meteorol.inf. 7/2020 202001772 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH
Faktúra 12.08.2020 teplo 7/2020 202001766 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 302 249,04 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vrátny obal 21ks/sudok, ČH 202001733 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -504,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vrátny obal 5ks/paleta, ČH 202001731 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vrátny obal 12ks/sudok, ČH 202001730 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vrátny obal 6ks/sudok, MP 202001729 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vrátny obal 9ks/sudok, MP 202001728 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -216,00 € s DPH
Faktúra 07.08.2020 mýto 7/2020 ( fa OMV) 202001711 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 5,59 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 vrátny obal 16ks/sudok, ČH 202001658 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -384,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001657 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -72,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 vrátny obal 11ks/sudok, MP 202001639 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -264,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 vrátny obal 6ks/sudok, MP 202001638 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 vyjadrenie k exist.telek.ved 202001624 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 ZDF k ZF 202001504 202001622 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 2 194,50 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 využívanie komunikačnej siete 2Q2020 202001621 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 3 045,97 € s DPH