Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.11.2025 | materiál | 202503454 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503418 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | materiál | 202503362 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 418,48 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | postimplementačná podpora 10/2025 | 202503306 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vytýčenie Kukučínova | 202503332 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202503262 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.11.2025 | materiál | 202503276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 716,12 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | telef.popl. 10/2025 | 202503187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 740,25 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | hovorné 10/2025 rod. príslušníci | 202503186 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 158,92 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | monitoring voz. 10/2025 | 202503119 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202550009 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 42 629,02 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503453 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 32,29 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | toner | 202503451 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 166,25 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503450 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503447 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 826,56 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava čerpadla | 202503446 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503445 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 163,34 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503444 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 161,13 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503443 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 772,44 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503442 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503441 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE637GS | 202503440 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 204,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE161KJ | 202503439 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE595MA | 202503437 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE591MA | 202503438 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE776MM | 202503435 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 141,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE677MA | 202503436 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 171,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | oprava KE175LE | 202503434 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 476,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenia 10/2025 | 202503333 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | kamenino | 202503493 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 70,70 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | tlačiareň | 202503433 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 294,70 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202503431 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 190,17 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 808 | 202503432 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 496,08 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | hav.oprava, VP PR 2173 | 202503430 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 145,25 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | rozšírenie modulu podateľna | 202503428 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 934,00 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | servis, prehliadka systému EZS V.Opátske | 202503423 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 483,10 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | servisné práce | 202503427 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | studena voda OST 810 10/2025 | 202503417 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 747,89 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | implementácia riadenia staníc | 202503422 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 32 103,00 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | oprava mot.vozidla Tatra 815 HR | 202503416 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 552,23 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | výzdoba MKP | 202570033 | Soba s.r.o. | 00691518 | 2 122,98 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 10/2025 | 202503234 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | PHM 11/2025 | 202503429 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 675,62 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503415 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,65 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | celotieniace žalúzie NOC | 202503413 | RAKUM, s. r. o. | 44845421 | 222,00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503412 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 140,22 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503411 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31,49 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503410 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 606,65 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503409 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,17 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | materiál | 202503408 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 34,56 |