Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia Skladná , Strojárenská | 201802099 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 88.00 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | teplo 9/18- OST 189 | 201802089 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 630.01 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | nájom IV.Q.2018 | 201802090 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1,114.85 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 2.záručná ser.prehliadka mot.voz. KE870KM | 201802091 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 844.55 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná ser.prehl. mot.voz. KE542LF | 201802092 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141.23 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | 1.záručná servisná prehl. mot.voz. KE543LF | 201802093 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 141.23 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | kladkostroj vyprosťovací | 201802083 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 14.14 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | plomba olovená | 201802084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 250.55 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | systémová podpora TEDIS | 201802085 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4,800.00 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | vodné a stočné ČH | 201802086 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 863.27 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201802087 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1,278.00 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | teplo 9/18-OST 991 | 201802088 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 25,449.30 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | tabelačný papier | 201802078 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65.51 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | vrátený tovar -plav. MP | 201802079 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -51.50 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | vrátený tovar ČH | 201802080 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -11.28 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | repre 10/2018 | 201802081 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 155.03 | ||||
| Faktúra | 03.10.2018 | kancelárske potreby | 201802082 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 570.78 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | prevodníki,Ubiquiti dľa obj. | 201802073 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 582.00 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | stravné lístky 10/18 | 201802074 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12,306.25 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | mesačná prehliad. zariad. EPS kolektory | 201802075 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283.97 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | odstrán závad zar. EPS registr. stred. | 201802076 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 369.60 | ||||
| Faktúra | 02.10.2018 | mesačná prehl. zar. EPS Gerlach. regist. stre. | 201802077 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115.19 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 2612 | 201802067 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5,590.00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 802 | 201802068 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3,797.28 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | el.energia 8/18 | 201802069 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 105.50 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vytýčenie SVR 2644 | 201802070 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | hav.oprava OST 2165 | 201802071 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1,208.70 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | zásobník vody dľa obj. | 201802072 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1,004.40 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201802061 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 13.90 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | vytýčenie vedení | 201802062 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58.43 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1506 | 201802064 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2,950.00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava strešnej krytiny OST 2612 | 201802065 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5,050.00 | ||||
| Faktúra | 01.10.2018 | oprava fasády OST 541 | 201802066 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 6,953.42 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | ventil, filter | 201802055 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 125.52 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | upchávka, elektronika pre pohon | 201802056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,050.60 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | tesnenie, tlakomer | 201802057 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,947.13 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | vodné haly Južné nábrežie | 201802058 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 544.44 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | odborný seminár Kotian, Koros | 201802059 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180.00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | bonus ku repre obd.4-6/2018 | 201802060 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -63.26 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | laboratórna expertíza vody ČH | 201802053 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 350.20 | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | inovácia TTZ na OST 1901 | 201802054 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 49,050.90 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | kancelárske kreslo | 201802047 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149.75 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | pracovné odevy | 201802048 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 396.24 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | vytýčenie vedení | 201802049 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70.36 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | telefónne poplatky | 201802050 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 230.62 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | Update ASW | 201802051 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24,201.17 | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | inovácia riad. systémov OST dľa zmluvy | 201802052 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 290,000.00 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hav.oprava elektr.úpravni vody dľa obj. | 201802041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2,235.82 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | monitoring voz. | 201802042 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512.69 | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hovorné 9/18 | 201802043 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,438.70 |