Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 30.09.2020 | Kancelárske potreby 10- 2020 | 202051110 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 291,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | výkopové práce SVR 2121 | 202051111 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 560,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Trávne zmesy,substráty..- ČH | 202051112 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 406,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.10.2020 | Kancelárske potreby | 202051113 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 97,09 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.10.2020 | Odpočtové zariadenia MCU | 202051114 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 1 770,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Vrecia, Biolit | 202051106 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 47,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Kolená pozink. | 202051107 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 29,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | OOPP | 202051108 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 74,50 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Trávne zmesy,substráty..- MP | 202051109 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 292,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Hadice flexi | 202051102 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 119,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Plomby | 202051103 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 55,44 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Náradie-kufrík | 202051104 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 48,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | Maliarske potreby | 202051105 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 138,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.09.2020 | ND pre motorové vozidlá | 202051101 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 660,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2020 | úprava SW MaR | 202002062 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 596,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP 08/2020 | 202002100 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP 07/2020 | 202002101 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 234,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - ČH 08/2020 | 202002102 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 360,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | BOZP 09/2020 | 202002152 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | materiál | 202002153 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 29,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | materiál | 202002154 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 333,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | prepojenie ZISTH Profit | 202002156 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 9 094,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | zhrom.odpadu 9/2020 | 202002161 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 306,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.10.2020 | hav.výmena potrubia SVR OST 590 Južná tireda | 202002164 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 188 960,96 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Dodatok č: 1 k ZoD č: 49/2020 | 49/2020/2020/1 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Južná trieda 37, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202002179 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 18ks/sudok, ČH | 202002177 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -432,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202002176 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | služby z výkupu | 202002079 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 269,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | poštovné 8/2020 | 202002042 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 369,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | vrátenie tovaru MP | 202002044 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | -49,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | vrátenie tovaru ČH | 202002043 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | -110,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.08.2020 | pivo sudy - vrátené 13ks/sudy ČH | 202001886 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | pivo sudy - vrátené 11ks/sudy MP | 202001875 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -330,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní | 202002151 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | odborné prehliadky DRS | 202002150 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | spoj. materiál | 202002147 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | materiál | 202002146 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.10.2020 | paušálne služby PROFIT 09/2020 | 202002143 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002228 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 926,44 € s DPH | |||||
| Zmluva | 14.10.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050054420 | PIDES, s.r.o., Košice | 31717004 | ||||||
| Zmluva | 14.10.2020 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1070171320 | Spoločenstvo vlastníkov bytov LOMSTRED Košice | 31269231 | ||||||
| Faktúra | 22.09.2020 | oprava KE795FV | 202002088 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 502,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | shake a smoothie na plav. MP a ČH | 202002129 | AZIN s.r.o. | 50732692 | 1 487,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy PR 1114 Považská 16 | 202002138 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 248,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 910 Fejova 13 | 202002137 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 481,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 712 Ludmanská 3 | 202002136 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 695,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 2142 Postupimská 35 | 202002135 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 198,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 2142 Postupimská 35 | 202002134 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 488,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2020 | odstránenie poruchy SVR 2621 Jasuschova 22 | 202002133 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 499,89 € s DPH |