Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.02.2017 | hovorné rodinný príslušníci | 201700505 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 103,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201700506 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 1 080,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700507 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700508 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | rúra pozinkovaná | 201700509 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 457,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | oprava vozidla KE 479 EX | 201700510 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 299,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2017 | UPDATE ASW | 201700511 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23 890,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | koleno varné | 201700502 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 54,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | čistiaca bavlna | 201700503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | izolácia | 201700504 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | príruba krková | 201700501 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 654,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | flexipan | 201700500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 344,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | el.energia 1/17-OST2719,2720 | 201700493 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 227,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | voda 1/2017-OST2719 | 201700494 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 188,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | sl.za vzdialený prístup Profit | 201700495 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | hovorné 2/2017 | 201700496 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 584,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | monitoring voz. 2/17 | 201700497 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 491,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | pracovné nohavice, pracovné tričko | 201700498 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 24,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | pracovná obuv | 201700499 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | pohonné látky | 201700486 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 475,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | DVD, CD Verbatim | 201700487 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 141,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2017 | tesnenie Temasil | 201700488 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2017 | vytýčenie vedení | 201700489 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2017 | systémová podpora APV | 201700490 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2017 | poplatok za audit | 201700491 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.02.2017 | nožnice na konáre,nabijačka bat. | 201700492 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 441,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | školenie Kacerová-odpis.majetku | 201700478 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | seminár-Ochrana os.údajov | 201700479 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 65,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | servisný popl. 2017-diagnostika | 201700480 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 36,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | TK a EK KE479EX, KE693EI | 201700481 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 141,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | hmoždinky, vrut | 201700482 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 8,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | ventil | 201700483 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 344,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | mesačný popl. ORANGE Monitoring | 201700484 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -10,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2017 | poplatok ORANGE Monitoring | 201700485 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -10,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201700472 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 608,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | monitoring vozidiel | 201700473 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | pracovné nohavice | 201700474 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | čadič | 201700475 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | pracovná obuv, nátelník, okuliare | 201700476 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | 201700477 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 20 035,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | bankové potvrdenie pre audit | 201700470 | Tatra banka a.s. | 686930 | Bratislava | 70,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2017 | elektrická energia | 201700471 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 605,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Čingovská | 201700462 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Petzvalova 2 | 201700463 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Sputnikova | 201700464 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Talinská | 201700465 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Polárna | 201700466 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Meteorova | 201700467 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Ždiarska | 201700468 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2017 | prerušenie dodávky vody Galaktická | 201700469 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 31,92 € s DPH |