Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.03.2017 | oprva mot.voz. KE620GZ | 201700606 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 170,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | oprava mot.voz. KE779DL | 201700607 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 200,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | vyúčtovanie tepla r.2016-OST 2695 | 201700608 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -850,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | vyúčtovanie tepla r.2016-plaváreň ČH | 201700609 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1 587,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | vyúčtovanie tepla r.2016 | 201700610 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | -1 261 159,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | repre fond | 201700611 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 130,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | oprava mot.voz. KE775FD | 201700605 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 388,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | oprava mot.voz.KE270IE | 201700604 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 100,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | náhradné diely pre mot.voz. | 201700603 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 601,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | teplo 2/17-Goliánova OST189 | 201700598 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 526,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | mesačná preh. EPS-kolektory 2/17 | 201700599 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 245,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | meačná prehl EPS-Registr.stred.2/17 | 201700600 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | skrutka,matica | 201700601 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 80,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | hyg.materiál dľa obj. | 201700602 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 328,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700591 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 044,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | pánska bunda | 201700592 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | koleso ruč.ovládania | 201700593 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 145,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | izolačný materiál | 201700594 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 485,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | denný záznam o vyk. vozidla | 201700595 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | nájom IV.Q 2016 | 201700596 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2017 | tesnenie | 201700597 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 100,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | tesniaca niť | 201700584 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 75,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | elektróda zváracia | 201700585 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 120,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | klúč vidlicový | 201700586 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 73,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | doskový výmenník tepla | 201700587 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 789,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | vytýčenie -Ružova | 201700588 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | vytýčenie -Bauerova | 201700589 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2017 | vyprac.projektu -Rezidencia HERBERIA | 201700590 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14 626,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | farby v spreji | 201700577 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 81,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | vrecia plastové | 201700578 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 20,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | granul.hnoj. na trávnik pre plav.ČH | 201700579 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 116,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | hmoždinky,matica | 201700580 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 78,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | poštovné | 201700581 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 631,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | poskytovanie zdravotnej služby | 201700582 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | brašňa viacúčelová | 201700583 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 649,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | zhromaždenie a triedenie odpadu | 201700571 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | teplo 2/17- plaváreň ČH | 201700572 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 934,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | teplo 2/17-OST 2695 | 201700573 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 569,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | teplo 2/2017 | 201700574 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 362 728,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | meteorolog.informácie 2/17 | 201700575 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2017 | vyčistenie kan.prípojky-Južné nábr. | 201700576 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 1 498,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | seminár-Kacerová-majetok-Dane | 201700564 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | klapka, ventil | 201700565 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 649,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | sprchovacia ružica | 201700566 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201700567 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | konf. VYKUROVANIE 2017 | 201700568 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | paušál-syst.podpora 2/17 | 201700569 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2017 | studená voda OST 810 | 201700570 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1 202,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | hovorné 2/17 | 201700557 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 193,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2017 | hovorné 2/17-Biznis Partner | 201700558 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 327,91 € s DPH |