Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.03.2017 | studená voda OST 2719 | 201700666 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 229,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | hadica, spojka tlaková | 201700661 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | Martin | 103,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | elektróda, svietidlo | 201700655 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 304,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | tesnenie Temasil | 201700656 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 60,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | Počítač HP Pro Desk | 201700657 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 846,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | tonery | 201700658 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 708,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | kukla, topánky pracovné | 201700659 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 122,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | rukavice, sklo číre | 201700660 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 419,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | plech lístkový | 201700647 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 816,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | profil dutý zváraný | 201700648 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 190,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | trávnikové hnoj. | 201700649 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 150,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700650 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | revízie detektorov na ply. kotolniach | 201700652 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 404,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | oprava a kalibr. analyz.spalín | 201700653 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 331,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | PHM 3/17 | 201700654 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 590,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 3/17 | 201700640 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 196,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 3/17 | 201700641 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 19 714,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | cyky,svorky,istič | 201700642 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 80,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | izolácia, čadič | 201700643 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 846,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2017 | prevodník Uport | 201700644 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 102,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | rúra, koleno, | 201700645 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2017 | elektrická energia | 201700646 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 490,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | rúry dľa obj. | 201700633 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 118,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | rúry čierne | 201700634 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 280,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | overenie a opravy meradiel | 201700635 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 898,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | vytýčenie -Denéšova | 201700636 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | doúčt.el.energie 1/27-Haly | 201700637 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 25,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | doúčt.el.energie 1/17-OST507 | 201700638 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 53,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 3/17-Herlianska | 201700639 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 80,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | Hospod.noviny 3/17-2/2018 | 201700626 | Ecopress a.s. | 31333524 | Bratislava | 187,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | ročný servis zar. MaR r. 2016 | 201700627 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 5 986,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | poskytovanie právnych služieb 2/17 | 201700628 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 579,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | prevzatie odpadu 2/2017 | 201700629 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 546,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 2/17-plav. ČH | 201700630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 345,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 2/2017-OST 507 | 201700631 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 660,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.03.2017 | el.energia 2/17-Haly | 201700632 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 602,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia doúčtovanie | 201700619 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 173,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia - doúčtovanie | 201700620 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 588,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia doúčt. DD201700431 | 201700621 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 832,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia - preplatok | 201700622 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -191,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | vyškolenie a skúšky zvárania | 201700623 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | periodické preškolenie zvárania | 201700624 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 583,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | pletivo, drôt viazací | 201700625 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 89,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | plyn 2/17-Poľná,Pod.Tolstého | 201700612 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 38 418,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | čistenie pracovných odevov | 201700613 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 99,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2017 | žiarovka, zmes do ostrekovačov | 201700614 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 515,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | lekárske prehliadky | 201700615 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 226,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | el.energia 2/17 | 201700616 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 47 094,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia 2/2017 | 201700617 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 915,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2017 | elektrická energia 2/2017 | 201700618 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 317,49 € s DPH |