Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2017 | oprava voz. KE693EI | 201700703 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 876,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | el.energia -ukonč.odber Luník IX | 201700704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 44,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700705 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 440,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | čižmy pracovné | 201700706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 62,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | pracovná obuv | 201700707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 27,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | tesnenie Temasil | 201700708 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 288,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | stravné lístky | 201700709 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 9 686,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201700710 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 97,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | izolácia | 201700695 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 119,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | čerpadlo Grudfos | 201700696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 092,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | snímač vonk.teploty | 201700697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 153,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2017 | alikv.časť dane z nehnut. OST 2777 | 201700698 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700699 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 392,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.03.2017 | pracovné obuv | 201700700 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 482,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.03.2017 | liat.svorka | 201700701 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 266,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.03.2017 | výrub stromu-MP plav. | 201700702 | Mária Ševelová-Služby Vám | 50013785 | Košice - Ťahanovce | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | výkopové práce na opravu park.-SVR 2631 | 201700688 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 660,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 2643,Titogradská | 201700689 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 126,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | Webhosting PROFESIONAL4/2017-3/2018 | 201700690 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | kalibrácia detektora úniku plynu | 201700691 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | hovorné 3/17-rod.prísl. | 201700692 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 74,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | vyjadr. o exist.PTZ-Moldavská | 201700693 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2017 | kancel.potreby dľa obj. | 201700694 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 502,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstránenie hav. PR 1104,Štítova | 201700682 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 254,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 555, Matúškova | 201700683 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 121,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstrán.hav. SVR 507-VŠA | 201700684 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 696,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 1602-Hroncova, B.Němcovej | 201700685 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 273,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstránenie hav. SVR 2622, Baurerova | 201700686 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 787,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 2143, Postupimska 25 | 201700687 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 498,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstránenie hav. SVR 2623 Čordákova | 201700680 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 6 448,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | odstr.havárie SVR 802, Južná trieda 37 | 201700681 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 486,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | materiál dľa obj. | 201700673 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 601,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | Laser tlačiareň HP | 201700674 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 238,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | kábel J-Y červený | 201700675 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 839,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | kontrola a čietenie komínov na plyn.kot. | 201700676 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | vytýčenie - Považská 16 | 201700677 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 112,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | vytýčenie -Denéšova | 201700678 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | vytýčenie - Moldavská | 201700679 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | rukavice,WD spray | 201700669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 42,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | rúry dľa obj. | 201700670 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 592,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | rúra čierna | 201700671 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 477,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2017 | tyč,plech | 201700672 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 908,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2017 | telefónne poplatky | 201700667 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 608,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2017 | monitoring vozidiel | 201700668 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 491,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | poistenie mot.voz.II.Q 2017 | 201790008 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 053,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.03.2017 | havar.poist.mot.voz. II Q.2017 | 201790009 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 677,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | benefitné poukážky I.Q.2017 | 201700662 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2017 | seminár o odpadoch -Matta | 201700663 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2017 | umývanie vozidiel | 201700664 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 7,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2017 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201700665 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 103,76 € s DPH |