Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.10.2018 | odber studenej vody OST 810 | 201802149 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 479.51 | ||||
| Faktúra | 10.10.2018 | školenie pre obsluhu tlakových zariadení | 201802150 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 58.00 | ||||
| Faktúra | 10.10.2018 | kalibrácia detektora úniku plynu | 201802151 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147.60 | ||||
| Faktúra | 10.10.2018 | overenie a opravy meradiel | 201802152 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2,929.13 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | koleno, rúra | 201802143 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 64.02 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | technická podpora k softvéru | 201802144 | Novitech Tax, s.r.o. | 36212105 | Košice | 132.10 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | odborná príprava lešenárov | 201802145 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 33.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | aktualizácia webovej stránky | 201802146 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 50.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | PP-R koleno | 201802141 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 7.56 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | tachograf | 201802142 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 63.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | teplo 9/18-OST 2695 | 201802136 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1,092.54 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | teplo 9/18 | 201802137 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2,223,054.00 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | teplo 9/18-plav. ČH | 201802138 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4,725.54 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | chladničky,mikrov.rúra | 201802139 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 549.06 | ||||
| Faktúra | 09.10.2018 | izolačný mat. dľa obj. | 201802140 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 201.96 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | poskyt.prac.zdravotnej sl. 9/18 | 201802131 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | nájom+ spotreba ,kyslík,acetylén | 201802132 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 427.50 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | odmena z výkupu líst.plav vstupné MP | 201802133 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7.20 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | VPLS 9/18 | 201802134 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,291.32 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | paušalné sl. PROFIT 9/18 | 201802135 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298.74 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | havarijná oprav krytiny OST2779 | 201802130 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 10,395.60 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | periodické preškolenia skúšok zvárania | 201802128 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 398.40 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | haverijná oprava krytiny OST523 | 201802129 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 3,584.27 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | skriňa policová | 201802123 | Zdruzenie MELMAKO | 14301881 | Košice | 1,044.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | zvarací drát | 201802124 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 88.20 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | PHM | 201802125 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4,649.63 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | rekondičný pobyt Pačut František | 201802126 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 220.00 | ||||
| Faktúra | 08.10.2018 | umývanie vozidiel | 201802127 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 194.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | servis 9/2018 | 201802118 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 285.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | telef.popl.9/18-Biznis Partner | 201802119 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 238.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | telef.pol. 9/18 | 201802120 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 172.40 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | elektro mat.dľa obj. | 201802121 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 162.06 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | suchá predloha SG5 | 201802122 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 106.80 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | posúvač | 201802112 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 705.60 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | kacelárske kreslo SIGMA | 201802113 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 386.84 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | nájom+odvoz kom.odpadu 9/18 | 201802114 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155.52 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | ZFD k prijatej platbe za 9/2018 | 201802115 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 21,110.96 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | zfd k prij. platbe 9/18 | 201802116 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 233,333.33 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | TK a EK KE793DU | 201802117 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 55.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | klapka spätná, príruba | 201802109 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,301.23 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | HV prípojka pre AB DUETT | 201802110 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 28,245.63 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | toner | 201802111 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 80.40 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | zmluva o reklamnej spol. | 201802106 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201802107 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 72.00 | ||||
| Faktúra | 05.10.2018 | kyslík plynný | 201802108 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12.53 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia | 201802100 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362.00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | elektrická energia Herlianska | 201802101 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | prev.náklady OST 911 9/2018 | 201802102 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190.73 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | ser.sl. KE 622GZ | 201802103 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 19.88 | ||||
| Faktúra | 04.10.2018 | paušál 9/18-syst.podpora | 201802104 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 287.28 |