Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.11.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550008 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 61 226,26 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | vian. výzdoba NOC | 202503523 | Soba s.r.o. | 00691518 | 1 152,51 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503506 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 120,29 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503503 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 178,03 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503502 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90,06 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | rekl. predmety | 202503500 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 613,77 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503501 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3 089,82 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 190,40 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503498 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 732,59 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503497 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 589,91 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 860,39 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503495 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,22 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | el.energia 10/2025-OST 2719,2720 | 202503492 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 293,35 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | materiál | 202503494 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 246,94 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | SV 10/2025-OST 2719 | 202503491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 178,43 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | reklamné predmety | 202503488 | ŠPES & Partners s.r.o. | 51677644 | 2 253,38 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503489 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 204,58 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | kontr.audit a prev.man.sys.ISO | 202503487 | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 2 152,50 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | lekárske prehliadky 10/2025 | 202503485 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 253,70 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | vyjadrenie SVR 2174 | 202503486 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | zhrom.odpadu 11/2025 | 202503482 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 187,30 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | rozbor vody Hlinkova 5, 11 | 202503483 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 130,87 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503480 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503479 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503478 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503477 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503476 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503475 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 076,25 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503474 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 259,04 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 37,80 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503472 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,55 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 329,95 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503470 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,36 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503469 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 323,67 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503426 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,59 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503425 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 172,73 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | materiál | 202503424 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,15 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | materiál | 202503374 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,70 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | vyjadrenia 10/2025 | 202503323 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | vyjadrenie PR 2173 | 202503307 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | Mikukášské balíčky | 202503516 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 479,29 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | materiál | 202503466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 156,09 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503464 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 44,21 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | SV Petzvalova 29,31 10/2025 | 202503462 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 7,59 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | SV Mikovíniho 57,59 10/2025 | 202503463 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 53,15 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | materiál | 202503461 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 3 768,73 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | podpora APV 10-12/2025 | 202503457 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | prenájom kontajnera VKL | 202503458 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | oprava stroja B100B | 202503455 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 2 564,62 | |||||
| Faktúra | 17.11.2025 | vytýčenie Kukučínová | 202503419 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 |