Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.04.2017 | oprava vozidla KE 817 CM | 201700864 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 479,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | upratovací vozík | 201700850 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 164,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | temasil | 201700851 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 256,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | oprava poist.ventilov | 201700852 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 1 203,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | zhrom.odpadu | 201700853 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 174,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | prešk.skúšok zvár.-Klema | 201700854 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | repre bonus I.Q.2017 | 201700855 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -68,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | odb.seminár-Babilonská | 201700856 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | vytýčenie vedení | 201700857 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2017 | el.energia 3/2017-OST 507 | 201700842 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 738,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2017 | teplo 3/2017-Golianova | 201700843 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 186,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2017 | farba,sprej | 201700844 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 60,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | kalorimeter Multical | 201700845 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 10 168,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | kalorimeter Multical, puzdro, prietokomer | 201700846 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 77 052,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | periodické preškolenia a skúšok zvárania | 201700847 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 583,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | štitok orientačný, svietidlo, zasuvka | 201700848 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 414,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2017 | guma tesniaca | 201700849 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 159,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | elektrická energia | 201700835 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 399,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | prevzatie odpadu | 201700836 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 592,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | náhradné diely pre mot. vozidlá | 201700837 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 183,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2017 | elektro materiál | 201700838 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 288,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | vytýčenie vedení | 201700839 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 120,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | lepidlo, pištol na tmel | 201700840 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 22,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2017 | el.energia 3/2017-haly Juž.nábr. | 201700841 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 597,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | vytýčenie -Krosnianska,Buzulucká | 201700828 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | teplo 2016-dobropis OST 991 | 201700829 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | -78 076,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | výmena poškodeného nárazníka KE 685 KJ | 201700830 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 1 130,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | oprava motor. voz. KE 685 KJ | 201700831 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 1 064,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | elektrická energia | 201700832 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 365,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | elektrická energia 3/17 | 201700833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 45 083,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2017 | elektrická energia | 201700834 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 865,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | kancelárske potreby | 201700821 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | handra tkaná, biolit | 201700822 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | kancelárske kreslo Wonder | 201700823 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 105,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | toner | 201700824 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 284,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | 201700825 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 25 210,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | plyn 3/2017 | 201700826 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 30 487,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2017 | servisná prehl.fiškl.pokl.Komenského 7 | 201700827 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | Bratislava | 66,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | poštovné 3/2017 | 201700816 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 1 074,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | poskytnutie prac.zdrav.sl.3/2017 | 201700817 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | flexipan,páska | 201700818 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 560,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | materiál dľa obj. | 201700819 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 051,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | školenie transférové oceňovanie | 201700820 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2017 | svorka,matica | 201700815 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Bratislava | 11,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | náklady na dopravu | 201700810 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | náklady na dopravu | 201700811 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | kancelárske potreby | 201700812 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 196,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | syntetika základná, riedidlo | 201700813 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 163,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2017 | oprava PK Komenského 7 | 201700814 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 715,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2017 | poistenie Mestskej plavárne | 201790011 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 561,61 € s DPH |