Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.05.2017 | kotúč rezný, plomba olovená | 201700904 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | spotreba elektrickej energie 3/2017 | 201700905 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 519,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | výkon funkcie technika BOZP | 201700906 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | vytýčenie vedení- dľa obj. | 201700907 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | vyúčt dľa zmluvy-Oracle,LIDS | 201700908 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 790,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | klapka,koleno,ventil | 201700909 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 630,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | popl.za potvrdenie | 201700910 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | 6,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | kancelárske kreslo Wonder | 201700894 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 105,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201700895 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 230,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | odborné skúšky doregulač. staníc | 201700896 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 864,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.04.2017 | odvíjací bubon | 201700897 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 161,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | dodanie a montáž žalúzií-Komenského 7 | 201700898 | LÍNIA KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 610,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.04.2017 | výlep loga | 201700899 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 13,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.04.2017 | preprava zásielky | 201700900 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.04.2017 | odb.seminár -DPH, Kleová | 201700901 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | reklama, propagácia | 201700886 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | čadič | 201700887 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 387,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | kancelárske potreby | 201700888 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 309,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | pokuta | 201700889 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | oprava-Canon | 201700890 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 208,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | regále | 201700891 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 472,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | stravné lístky | 201700892 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 020,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.04.2017 | náustky na testery | 201700893 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | hovorné 4/2017 | 201700879 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 586,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | rúra hladká | 201700880 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 427,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | vrecia plastové | 201700881 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | čadič | 201700882 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 322,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | regulátor diferenčného tlaku | 201700883 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 941,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | zmes trávnik | 201700884 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | spotreba vody OST 2719 | 201700885 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 609,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | overenie a opravy meradiel | 201700876 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 129,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | monitoring voz. 4/2017 | 201700877 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | overenie váhy ACS | 201700875 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 39,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2017 | poistenie plavárne ČH | 201790010 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 996,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | sada vrtákov, brúska | 201700869 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 842,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | publikácia Daňové a nedaňové náklady | 201700870 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 239,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2017 | energetický audit tepelných rozvodov | 201700871 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | Košice - Nad jazerom | 21 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2017 | kancelárske potreby | 201700872 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 213,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.04.2017 | rybárske čižmy | 201700873 | Hunters s.r.o. | 45431752 | Humenné | 38,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.04.2017 | seminár -Balluch-elektr.schránky | 201700874 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | Zvolen | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | dobropis k 5389583318 | 201700865 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -16,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | repre fond | 201700866 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 48,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | ťarchopis k 5398396489 | 201700867 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 16,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | PHL za 4/2017 | 201700868 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 220,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | spotreba plynu | 201700858 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 857,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.04.2017 | odborné prehl.tlak.nádob na OST | 201700859 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 6 049,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | kotúč rezný | 201700860 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 394,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201700861 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 118,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | využívanie komunikačnej siete | 201700862 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 130,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.04.2017 | 201750309 | 201700863 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 358,44 € s DPH |