Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.05.2017 | odst.havárie SVR 1114 | 201700965 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 123,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen KE 266 FN | 201700952 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 138,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen KE 478 EX | 201700953 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 284,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Citroen Jumper KE637 GS | 201700954 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 315,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | oprava vozidla Škoda Octávia KE 937 GZ | 201700955 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 96,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | pás mirelon | 201700956 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 267,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | rúra, redukcia | 201700957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 2 571,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | ZFD k prijatej platbe 4/2017 | 201700958 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 196 490,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | svorka, páska | 201700945 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 60,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | umývanie vozidiel | 201700946 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 207,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vodné a stočné | 201700947 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 320,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | paušálne služby Profit | 201700948 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | plech čierny, tyč | 201700949 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 22,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | výkopové práce SVR 1054 | 201700950 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 176,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | výkopové práce SVR 991 | 201700951 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 610,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2017 | oprav.objímka dľa obj. | 201700938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 897,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | pripojenie meračov do okruhu | 201700939 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 135,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | rozšírenie programu teplomer | 201700940 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 13 830,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | komunikačný modul | 201700941 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 230,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odborné prehliadky plzynových zariadení | 201700942 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | telefónne poplatky | 201700943 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 215,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | telefónne poplatky | 201700944 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | havarijná oprava SVT v OST803 | 201700931 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 697,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | materiál -plav.Rumanová | 201700932 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 2 901,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | súd na nebez.látky | 201700933 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 68,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | vyjadr.k exist.inž.sieti dľa obj. | 201700934 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | účastnícky poplatok seminár elektronické stránky | 201700935 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | Zvolen | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2017 | repre 5/17 | 201700936 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 180,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.05.2017 | vod.batéria | 201700937 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 30,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | prev.náklady 4/17-OST 911 | 201700924 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | oprava rýchlonakl.NEW HOLLAND | 201700925 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 2 036,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | teplo OST 991-4/2017 | 201700926 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 43 573,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | oprava nakladača NEW HOLAND | 201700927 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 2 399,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | riedidlo polyuretánové | 201700928 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 23,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | vodné a stočné | 201700929 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 384 372,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.05.2017 | havarijná oprava SVT v OST 2152 | 201700930 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 839,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | plyn Mäsiarska-4/17 | 201700921 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 129,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | materiál ČH | 201700922 | OKENTĚS Slovakia, s.r.o. | 36432156 | Žilina | 106,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.05.2017 | výkon činn.opr.osoby | 201700923 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | plyn Hellova-4/17 | 201700918 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 85,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | plyn Kupec.Herlian.Zborov.4/17 | 201700919 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 260,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | plyn Masaryk.Komenského 7-4/17 | 201700920 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 2 225,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | odborné prehl el.zariadení | 201700911 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 2 772,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | závitová tyč | 201700912 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 61,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | mesačné prehl. EPS Gerlachovská | 201700913 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | mesačné prehliadky EPS kolektory Ťahanovce | 201700914 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | štvrťročné prehliadky EPS kolektory | 201700915 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 685,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201700916 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.05.2017 | teplo hala č. 8 Južné nábrežie | 201700917 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 374,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.05.2017 | oprava vozidla KE 620 GZ | 201700903 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 906,46 € s DPH |