Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.11.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002502 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 193,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2020 | materiál | 202002500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | materiál | 202002484 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | materiál | 202002483 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | vyjadrenie OST 2771 | 202002469 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | vyjadrenia SVR 512 | 202002467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | hovorné 10/20-rod.prislušníci | 202002375 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 187,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | vian.tašky | 202002550 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 81,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | toner | 202002548 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 455,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002547 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | materiál | 202002545 | L&š s.r.o. | 36555720 | 119,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | spotreba | 202002542 | PHARMOS, a.s. | 35974559 | 1 096,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | oprava KE637GS | 202002541 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 749,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | podložka pod stoličku | 202002540 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | hav.oprava OST807 Rastislavova | 202002538 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 21 132,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | hav.oprava OST1223 Zádielská | 202002537 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 21 321,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | toner | 202002536 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 455,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | materiál | 202002535 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 172,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | materiál | 202002421 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | materiál | 202002420 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | materiál | 202002419 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 26,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | vytýčenie IS - Lomonosovova, Národná trieda | 202002418 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | spotreba | 202002533 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 1 249,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | teplo 9/2020-Haly Juž.tr. | 202002532 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 705,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | vyvadrenie k ex. TKZ 10/2020 | 202002392 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | poist.zodp.za šk.12/2020-02/2021 | 202090010 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 341,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | obnov.sl. STP k APV 2020/2021 | 202002529 | IVES | 162957 | 155,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | výkon IA na procesy | 202002528 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | soľ tabletková | 202002527 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 96,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | lekárska prehliadka 10/2020 | 202002526 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 771,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | prevzatie odpadu 10/2020 | 202002523 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 454,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | prav.výcvik vodičov + kurz prvej pomoci | 202002521 | Jozef Bražina - OK -TIP | 10810773 | 424,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | el.energia OST 26950 7-9/2020 | 202002520 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | oprava strechy OST 1804 Obrancov mieru | 202002517 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 15 454,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002516 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 526,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002515 | CEZEMA Košice | 31667571 | 220,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | toner | 202002514 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 40,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002513 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 797,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2020 | studena voda OST 810 9/2020 | 202002488 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 627,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | prev. náklady OST 911 10/2020 | 202002408 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | nájom nebytových priestorov 2020 | 202002404 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 10/2020 | 202002377 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 44,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2020 | telef.popl. 10/2020 | 202002325 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 600,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | Košický korzár 2021 | 202002544 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | podpora APV 10-12/2020 | 202002509 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | úprava formulárov SharePoint | 202002508 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.11.2020 | el. energia 10/2020 Alejová 2 | 202002506 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 261,49 € s DPH |