Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 | 201802357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362.00 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | repre 11/18 | 201802358 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 197.81 | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | seminár-Sociálne a zdr.poist-Babilonská, Miliczka | 201802359 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | ročný prístup-daňové centrum | 201802360 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 231.00 | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | umývanie vozidiel 10/18 | 201802361 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 242.54 | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | VPLS 10/18 | 201802362 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1,331.85 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava fasády plyn.kot. P 3 | 201802352 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2,580.25 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava fasády OST 2613 | 201802353 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2,149.57 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 Herlianska | 201802354 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86.00 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18-Skladná,Strojárenská | 201802355 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 88.00 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 | 201802356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3,329.00 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | mesačná prehliadka zar. EPS kolektory Ťahanovce | 201802346 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283.97 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | klapka,príruba,čerpadlo | 201802347 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1,551.78 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | výkon IA na procesory | 201802348 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384.00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava streš.krytiny OST 2622 | 201802349 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5,518.88 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1113 | 201802350 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2,529.71 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava streš.krytiny OST 712 | 201802351 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3,579.31 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Mäsiarska | 201802340 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 98.53 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | prevencia a profylaxia | 201802341 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1,784.16 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | kyslík plynný, nájomné fliaš | 201802342 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 164.46 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201802343 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 371.95 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | mesačná prehliadka EPS reg. str. Gerlachovská | 201802344 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115.19 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | 1/4 ročná prehliad. EPS kolektory | 201802345 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2,535.29 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | zimná obuv | 201802334 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35.00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | Tachograf | 201802335 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126.00 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | odborné prehliadky VZT | 201802336 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 13,930.80 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Hellova | 201802337 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 62.16 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Herlianska, Zborovská | 201802338 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,855.10 | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Masarykova | 201802339 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1,599.28 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | teplo 10/2018 | 201802328 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 905.96 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | tlačivo-záznam zo služby | 201802329 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 118.80 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | prac.obuv,odevy | 201802330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 772.03 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201802331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1,080.59 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | odev zvár. šiltovky,obuv zimná | 201802332 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93.60 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | obuv | 201802333 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 26.76 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201802322 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4,788.00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | vodné a stočné | 201802323 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 419,394.46 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | poskytovanie pracovnej zdrav. služby | 201802324 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168.91 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | telefónne poplatky | 201802325 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 176.29 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | telefónne poplatky | 201802326 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 242.53 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | teplo OST991 | 201802327 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 41,274.36 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | predplatné-Bazén a sauna 2018-2019 | 201802316 | Magnet Press | 2147483647 | Bratislava | 19.50 | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | kanc.stôl,stojan,kontajner | 201802317 | Zdruzenie MELMAKO | 14301881 | Košice | 1,382.76 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | farby,štetce dľa obj. | 201802318 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 203.79 | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | vodné a stočné ČH | 201802319 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 180.77 | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | plech pozinkovaný | 201802320 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 152.69 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | revízie bleskozvodov | 201802321 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 360.00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar MP | 201802310 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -14.00 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar-sušené mlieko MP | 201802311 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -66.48 | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar ČH | 201802312 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -103.20 |