Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.05.2017 | elektrická energia | 201701013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 21 594,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | vodné z prepúšťania ventilu | 201701014 | SBD IV, Košice | 216666 | Košice | 100,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | elektrická energia | 201701000 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 619,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | meteorologické informácia | 201701001 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | poistný ventil | 201701002 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 22,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | online kniha daňové a nedaňové náklady | 201701003 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 239,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | reklama | 201701004 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 100,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | reklama | 201701005 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | overenie meradiel | 201701006 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 636,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | vyjadrenie k existencii PTZ | 201701007 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | plyn 4/2017 | 201700993 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 24 847,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | poštovné 4/2017 | 201700994 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 1 012,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | prevzatie odpadu 4/2017 | 201700995 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 330,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | materiál na plavárne | 201700996 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 194,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | skrutka,matica | 201700997 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 65,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | vytýčenie SVR 2164,505,2111 | 201700998 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 31,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.05.2017 | elektrická energia | 201700999 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 14 949,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | klapka, príruba | 201700986 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 342,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | denný záznam o výkone vozidla | 201700987 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | teplo | 201700988 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 957,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | odber studenej vody OST 810 | 201700989 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 607,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | profylaxia a prevencia | 201700990 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 408,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | oprava vozidla KE 719 BN | 201700991 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 699,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.05.2017 | PHL | 201700992 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 853,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | tieniaca clona.viaz.páska | 201700981 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 463,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | odvoz SZ,nájom | 201700982 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | rek.pobyt Balluch,Mladšík | 201700983 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 470,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | el.energia I.Q 2017-OST 2695 | 201700984 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 348,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | elektrická energia | 201700985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 136,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | posúdenie projektovej dokumentácie | 201700980 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | čižmy prac.rukavice,nohavice prac. | 201700973 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 148,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odb.prehl. tlak.nádob dľa obj. | 201700974 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 4 778,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odb.prehl.tlak.nádob na OST dľa obj. | 201700975 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 3 564,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017-plav.ČH | 201700976 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 642,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017-OST2695 | 201700977 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 198,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.05.2017 | teplo 4/2017 | 201700978 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 035 044,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vyjadrenie k exist. podzemných vedení | 201700979 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odstránenie hav..SVR2143 | 201700966 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 057,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odstránenie hav. PR2720 | 201700967 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 020,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | relé Omron | 201700968 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 8,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | difer.tlakový snímač | 201700969 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 399,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | dielenský stôl,zverák | 201700970 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | topánky prac. | 201700971 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | prac.tričko | 201700972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | osadenie HDD+konf.práce | 201700959 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 755,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | vizitky,tlačivá | 201700960 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 123,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | úprava programu | 201700961 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 291,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | poskyt.zdrav.sl. 4/2017 | 201700962 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | kyslík plynný,acetylén+nájom | 201700963 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 253,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.05.2017 | odst.havárie SVR 1134 | 201700964 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 636,82 € s DPH |