Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 24.11.2020 | Papierové vrecia | 202051338 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 29,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2020 | Kalové čerpadlo-ČH | 202051339 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 436,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2020 | výmenník tepla | 202051340 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 609,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | prevodník M-Bus | 202051332 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 219,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | Spotreba-šatky | 202051333 | GreenLine international s. r. | 52235556 | Liptovský Mikuláš | 268,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2020 | Napájací zdroj | 202051334 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 106,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.11.2020 | Podložka pod stoličku | 202051335 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 34,50 € s DPH | |||||
| Objednávka | 20.11.2020 | Skúšačka | 202051328 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 48,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | terénne a sadové úpravy SVR 2154 | 202051329 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | terénne a sadové úpravy SVR 565,1124,1133.0 | 202051330 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 912,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | vypracovanie PD Angels arény | 202051331 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 2 244,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2020 | Elektro materiál | 202051323 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 42,81 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2020 | Dodávka materiálu a prác v priestoroch KFA | 202051324 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 696,47 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2020 | Brúsne kotúče-lamelové | 202051325 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 95,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | Spínač tlaku | 202051326 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 37,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.11.2020 | Výmena dažďového zvodu OST545 | 202051327 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 395,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.11.2020 | prezúvanie zimných pneumatík | 202051320 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 3 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2020 | Elektro materiál | 202051321 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 94,15 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.11.2020 | Zaisťovacie krúžky | 202051322 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 137,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2020 | elektro materiál | 202051316 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 37,74 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.11.2020 | Izolácie | 202051317 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 172,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.11.2020 | pripojenie meračov do siete TEHO | 202051318 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 39 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.11.2020 | Notebook | 202051319 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 948,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2020 | oprava Citroen Jumper KE 637 GS | 202051312 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2020 | Oprava Citroen Berlingo KE 266 FN | 202051313 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 020,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2020 | testovanie PCR testami | 202051314 | Medirex Servis, s.r.o. | 35766450 | Košice | 1 512,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2020 | switch cisco | 202051315 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 373,50 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | Náplne do tlačiarne | 202051309 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 1 181,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | OOPP | 202051310 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 155,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | tesnenie | 202051311 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 561,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | spotrebný tovar | 202051305 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Košice | 1 249,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | Skúšky zváračov | 202051306 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 2 061,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | Spotrebný materiál -tašky | 202051307 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Košice | 97,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | Čerpadlá | 202051308 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 538,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2020 | Kancelárske potreby na sekret.RS | 202051301 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 113,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | Čerpadlá | 202051302 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 179,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | zneškodnenie dokumentov | 202051303 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | Košice | 305,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.11.2020 | doplnky liečiv | 202051304 | PHARMOS, a.s. | 35974559 | Nitra | 1 315,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2020 | monitoring voz. 10/2020 | 202002350 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | toner | 202002551 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | SV 10/2020-OST 2719 | 202002555 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | el.energia 10/2020-OST 2719,2720 | 202002556 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 648,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | PHM 11/2020 | 202002558 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 214,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002559 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 054,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | CG -ZISTH - option eFaktúry | 202002560 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | notebook Thinkbook 14 | 202002561 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 948,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | rozšírenie vonk. kom . siete | 202002562 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 796,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | batéria pre GSM Multical | 202002543 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 602,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002519 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 50,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | materiál | 202002518 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,21 € s DPH |