Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.05.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701058 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 124,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vyroba a potlač tričiek | 201701059 | KPK Reklama s.r.o. | 46822798 | Košice | 672,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vytýčenie vedení | 201701060 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701061 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | PHM 5/17 | 201701049 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 551,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | materiál OOPP | 201701050 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | rúra, koleno, redukcia | 201701051 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | čistiace potreby | 201701052 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 575,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | D -Link DWR | 201701053 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 321,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | doskový výmenník tepla | 201701054 | HUMIN s.r.o. | 43895620 | Humenné | 612,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | hav.oprava SVT TÚV-OST 2173 | 201701055 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 822,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | reg.ventil,tlakomer | 201701042 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 212,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | dofakturácia vody OST 2719 | 201701043 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 16,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vytýčenie vedení | 201701044 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | TK a EK motorové vozidlá | 201701045 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vytýčenie podzemných vedení | 201701046 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | vodné,stočné Haly-2016,2017 | 201701047 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 612,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2017 | mon.a serv.práce plav. | 201701048 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 202,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | hav.oprava -OST1804 | 201701035 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 147,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | havarijná oprava -OST1901 | 201701036 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 857,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701037 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | vytýčenie podzemných vedení | 201701038 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | overenie Alkotest | 201701039 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | el.energia 4/17-OST 2719 | 201701040 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 841,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.05.2017 | SV 4/17-OST 2719 | 201701041 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 114,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | čadič, trubka, páska izolačná | 201701029 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 238,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201701030 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 69,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | topánky, čižmy, okuliare | 201701031 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 152,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | svietidlo, konektor, páska PVC | 201701032 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 403,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | SV-OST51412 | 201701033 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 34,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | oprav.sada DuraSeal | 201701034 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 982,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | el.energia 5/17 | 201701021 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | elektrická energia | 201701022 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 602,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201701023 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 541,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201701024 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 394,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | oprava plyn.kot. Hellova | 201701025 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 325,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | materiál dľa obj. | 201701026 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 128,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | riedidlo | 201701027 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 95,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2017 | klapka spätná, guľový kohút | 201701028 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 3 123,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | overenie tachografu | 201701015 | Doprava a mechanizácia | 605956 | Prešov | 603,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | vrecia do koša, handra, prachovka | 201701016 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 29,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | rukavice TEKPLAST | 201701017 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 10,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | čižmy PVC, topánky s oceľovou špicou | 201701018 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 30,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | elektrická energia | 201701019 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 361,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | el.energia 5/17-Herlianska | 201701020 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | právne služby | 201701008 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 264,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | elektrická energia | 201701009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 38 552,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | práce na ukončenie stavby OST 1501 | 201701010 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 12 542,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | lak chemolux | 201701011 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 29,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.05.2017 | riedidlo, páska lepiaca, valček | 201701012 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 869,98 € s DPH |