Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201701108 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 152,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | plavák | 201701109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701104 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | overenie meradiel | 201701105 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 242,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | havarijná oprava OST1709 | 201701106 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 786,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | ložisko | 201701096 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | záhr.postrekovač | 201701097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | zrkadlová fólia-ČH | 201701098 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | chlor.sodný,vrátny obal,kys.sírova-MP | 201701099 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 019,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | čistenie klimat.dľa obj | 201701100 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3 280,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | nájom 2017-Azovská 4 | 201701101 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 103,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | nájom 2017-Považská 32-36 | 201701102 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701103 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | dod.a montáž izol.skla-ČH | 201701088 | UNIX a.s. Košice | 36183890 | Košice | 154,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstr.havárie-SVR 505 | 201701089 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 077,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstránenie hav. OST2613 | 201701090 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 064,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstr.havárie-SVR 2641 | 201701091 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 223,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rukavice,vesta | 201701092 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 367,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rukavice, prac.tričko | 201701093 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | elekt.závitnica,hasák,skúš.imb.kľúče | 201701094 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 615,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | pracovná obuv | 201701095 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2017 | posúvač-šúpatko | 201701080 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 304,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | oprava mot.voz. KE272IE | 201701081 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 237,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201701082 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 938,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | proj.dokum.-Košická futb.aréna | 201701083 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14 237,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | riedidlo, chemolux | 201701084 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | štetec plochý | 201701085 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | syntetika vrchná, valček molitan | 201701086 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | minerálna voda Drobček | 201701087 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2017 | telefónne poplatky | 201701073 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 122,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2017 | MDD balíčky | 201701074 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 295,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2017 | vytýčenie vedení | 201701075 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2017 | Batéria | 201701076 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | izolácia | 201701077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 619,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | náhradné diely pre motorové vozidlá | 201701078 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 942,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | deratizácia OST, PK | 201701079 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 10 557,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | vozík optimus | 201701067 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 138,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | telefónne poplatky | 201701068 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 509,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | monitoring voz. 5/17 | 201701069 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | periodická prehl.MaR- MP | 201701070 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 894,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | vytýčenie-Buzulucká | 201701071 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.05.2017 | podpora APV | 201701072 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | čistič potrubia | 201701066 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 98,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | Temasil | 201701062 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 160,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | kancelárske potreby | 201701063 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 283,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | vrecia do koša | 201701064 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 16,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2017 | biolit na hmyz | 201701065 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.05.2017 | poist.6.-8.2017,zodp.za škodu/zam. | 201790013 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2017 | havarijná opr.OST-2223 | 201701056 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 842,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2017 | previnutie statora | 201701057 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57,60 € s DPH |