Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 07.12.2020 nájom 2020 202002696 Mater.šk.Jarná 4_915H 42245290 58,10 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 umývanie voz.11/2020 202002697 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 67,01 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 teplo 11/2020 OST 991 202002698 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 69 911,46 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 oprava čerpadla 202002701 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 1 232,10 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 odborné prehliadky TNS 202002702 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6 771,41 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 odborné prehliadky TNS OAST 1207 202002703 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 168,17 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 deratizácia 202002704 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 6 523,20 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 Komplexná integrácia diaľ. mon. a riadenia.... 202002705 IPECON, s.r.o. 36374784 50 265,60 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 oprava SharePoint a Softip 202002706 AUTOCONT s.r.o. 36396222 720,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál na opravu áut 202002709 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 362,00 € s DPH
Dodatok k zmluve 17.12.2020 18.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 107/2020/1/2020 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves
Faktúra 04.12.2020 VPLS 11/2020 202002659 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 26.11.2020 materiál 202002590 Migret, s.r.o. 47894199 2 037,60 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002599 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 51,13 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002600 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 5,50 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002601 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44,59 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002602 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44,59 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 vodné stočné 11/2020 ČH 202002644 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 151,98 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 rezný olej 202002660 PROCONS GROUP, s.r.o. 36846015 202,20 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002662 EuroClean s.r.o. 26141477 3 293,40 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002663 EuroClean s.r.o. 26141477 2 384,08 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 kontr. , čistenie komínov 202002666 SIKOM s.r.o. 45940703 78,00 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 materiál 202002668 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 368,50 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 materiál 202002669 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,30 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 dodávka mat. a prác KFA OST 2562 202002672 SERIO s.r.o. 46696822 483,66 € s DPH
Faktúra 08.12.2020 telek.popl.11/20 Biznis partner 202002712 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 239,83 € s DPH
Faktúra 08.12.2020 telek.popl.11/20 202002713 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157,82 € s DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04119 125/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o opratívnom leasingu - LZO/20/04132 124/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 16 803,82 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04128 123/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 16 803,82 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04129 122/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/2020/04130 121/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 19.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04131 120/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04124 119/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04125 118/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04126 117/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04121 114/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 10 527,48 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04127 116/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04120 115/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 10 527,48 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu -LZO/20/04122 113/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 21 640,23 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04123 112/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 21 414,83 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04117 111/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 21 023,53 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 17.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04118 110/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 22 706,97 € bez DPH
Zmluva 16.12.2020 17.12.2020 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla, vody a el.energieure 109/2020 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 Ipeľská 1, 04011 Košice
Zmluva 15.12.2020 17.12.2020 Kúpna zmluva TS 105/2020/1 108/2020 TERRASTROJ 643581 Vlčie hrdlo 90/A, 82107 Bratislava 5 700,00 € bez DPH
Faktúra 03.12.2020 kancelárske potreby 202002635 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 360,13 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 kancelárske potreby 202002636 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 39,47 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 kancelárske potreby 202002637 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 15,91 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 materiál 202002638 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 44,16 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 podložka pod stoličku 202002639 AJ Produkty a.s. 36268518 34,50 € s DPH