Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.06.2017 | hmoždinky, skrutky | 201701259 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 120,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | ventil | 201701260 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 333,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | cukor, papierový pohár | 201701261 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 39,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | úprava SW-plav.MP | 201701262 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 58,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | ventil guľový | 201701249 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 933,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | syntetika, štetec | 201701250 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 62,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | umyvadlo, pakova batéria | 201701251 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 59,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | repre | 201701252 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | syntéza nových typov antioxidantov | 201701253 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | nájom 2017-Považská 28,30 | 201701254 | ENERGO CONTROLS Cassovia, spol | 36175633 | Košice | 69,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | náhradné diely pre motor. vozidlá | 201701255 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 508,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | materiál dľa obj | 201701244 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | Bratislava | 312,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | vypracovanie prevádzkového poriadku | 201701245 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 348,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701246 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | overenie a oprava meradiel | 201701247 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 589,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.06.2017 | vodomer | 201701248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 176,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | nápoje MP | 201701242 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 1 059,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | kyselina sírová MP | 201701243 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 495,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | stolička plastová | 201701235 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | stolička plastová | 201701236 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | brúsne plátno, papier vlnitý | 201701237 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | ceresit | 201701238 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 30,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | nanuky MP | 201701239 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | mrazený tovar na MP | 201701240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 1 109,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | tovar MP | 201701241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 717,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701228 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 498,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701229 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 168,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | stierka na podlahu | 201701230 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 62,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | baliaci papier, obrúsky | 201701231 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 110,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | kancelárske potreby | 201701232 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | materiál na plaváreň | 201701233 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 231,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | slnečník | 201701234 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 328,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701220 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 007,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701221 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | právne služby | 201701222 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 381,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | poskytovanie lekárskych prehliadok | 201701223 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 694,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | teplo Kosit | 201701224 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 706,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701225 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701227 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201701216 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 18 031,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | overenie hospodárnosti | 201701217 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 673,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701218 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 176,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701219 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9 311,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | toaletné potreby MP | 201701212 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701213 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | vrecia plastové | 201701214 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | izolácia | 201701215 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 461,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | gumáky | 201701205 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | krovinorez | 201701206 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 396,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | plech,profil | 201701207 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 158,11 € s DPH |