Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 04.12.2020 teplo 11/2020 202002665 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 980,10 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 voda OST 11044 10/2020 Tatranská 17-21 202002673 SBD I. Košice_632H 31661734 55,80 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 ČH 202002674 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 416,15 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 202002675 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 653,80 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 202002676 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16 663,42 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 202002677 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 501,84 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 202002678 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 408,06 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 el. energia 11/2020 202002681 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 65 477,90 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 prenájom fliaš 11/2020 202002682 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 157,75 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 PHM 11/2020 202002687 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 524,99 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002689 Twelve, s.r.o. 46798188 42,96 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 spoj. materiál 202002690 AMIKO, s.r.o. 36190764 67,92 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002691 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 436,16 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002692 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 213,53 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002693 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 106,92 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002694 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 105,84 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002695 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 018,26 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 nájom 2020 202002696 Mater.šk.Jarná 4_915H 42245290 58,10 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 umývanie voz.11/2020 202002697 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 67,01 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 teplo 11/2020 OST 991 202002698 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 69 911,46 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 oprava čerpadla 202002701 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 1 232,10 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 odborné prehliadky TNS 202002702 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6 771,41 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 odborné prehliadky TNS OAST 1207 202002703 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 168,17 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 deratizácia 202002704 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 6 523,20 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 Komplexná integrácia diaľ. mon. a riadenia.... 202002705 IPECON, s.r.o. 36374784 50 265,60 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 oprava SharePoint a Softip 202002706 AUTOCONT s.r.o. 36396222 720,00 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál na opravu áut 202002709 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 362,00 € s DPH
Dodatok k zmluve 17.12.2020 18.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 107/2020/1/2020 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves
Faktúra 04.12.2020 VPLS 11/2020 202002659 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 26.11.2020 materiál 202002590 Migret, s.r.o. 47894199 2 037,60 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002599 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 51,13 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002600 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 5,50 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002601 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44,59 € s DPH
Faktúra 30.11.2020 materiál 202002602 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44,59 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 vodné stočné 11/2020 ČH 202002644 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 151,98 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 rezný olej 202002660 PROCONS GROUP, s.r.o. 36846015 202,20 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002662 EuroClean s.r.o. 26141477 3 293,40 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002663 EuroClean s.r.o. 26141477 2 384,08 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 kontr. , čistenie komínov 202002666 SIKOM s.r.o. 45940703 78,00 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 materiál 202002668 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 368,50 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 materiál 202002669 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,30 € s DPH
Faktúra 04.12.2020 dodávka mat. a prác KFA OST 2562 202002672 SERIO s.r.o. 46696822 483,66 € s DPH
Faktúra 08.12.2020 telek.popl.11/20 Biznis partner 202002712 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 239,83 € s DPH
Faktúra 08.12.2020 telek.popl.11/20 202002713 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157,82 € s DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04119 125/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o opratívnom leasingu - LZO/20/04132 124/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 16 803,82 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04128 123/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 16 803,82 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu- LZO/20/04129 122/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 18.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/2020/04130 121/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH
Zmluva 11.12.2020 19.12.2020 Zmluva o operatívnom leasingu - LZO/20/04131 120/2020 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 Žižkova 11, 13 970,51 € bez DPH