Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 04.12.2020 | vytýčenie a vyjadrenie vedení | 202051417 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | Bratislava | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | Vyjadrenie a vytýčenie IS | 202051418 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vytýčenie a vyjadrenie vedení | 202051419 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vyjadrenia k vedeniam a vytýčenie sietí | 202051420 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | Odtránenie havarijného stavu v AB,Komenského | 202051421 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 12 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vyjadrenia a vytýčenia vedení | 202051412 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | Bratislava | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vytýčenie a vyjadrenie vedení | 202051413 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vytýčenie a vyjadrenie vedení | 202051414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vytýčnie a vyjadrenie vedení | 202051415 | Východosl.distribučná a.s. | 36211222 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vyjadrenie a vytýčenie vedení | 202051416 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Ekono set | 202051405 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Mojš | 544,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Servisné práce | 202051406 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 672,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Skúšačka elek.napätia | 202051409 | CEZEMA Košice | 31667571 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | vyjadrenie a vytýčenie vedení | 202051410 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.12.2020 | Vyjadrenie, vytýčenie IS | 202051411 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Izolácie | 202051401 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 368,50 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Tesnenie | 202051402 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 155,70 € s DPH | |||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Armatúry | 202051403 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 018,26 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2020 | Náplň do tlačiarne | 202051404 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2020 | rekl. predmety | 202002748 | IVVI, spol. s r.o. | 36594547 | 1 276,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | toner | 202002747 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | materiál | 202002746 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | materiál | 202002745 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | materiál | 202002744 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 23,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | materiál | 202002743 | CEZEMA Košice | 31667571 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.12.2020 | PZS 11/2020 | 202002742 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 153,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | teplo 11/2020 Podjavorinskej | 202002740 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 861,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | teplo 11/2020 ČH | 202002739 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 888,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | teplo 11/2020 | 202002738 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 686 577,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | oprava KE356FO | 202002737 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 290,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | oprava KE937GZ | 202002736 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 529,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | oprava KE284FK | 202002735 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 666,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | oprava KE356FO | 202002734 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 148,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | plyn 11/2020-Mäsiarska opravná mimoriadna | 202002731 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 227,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | plyn 11/20-Masarykova opravná mimoriadna | 202002730 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 276,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | plyn 11/20- Herlianska opravná mimoriadna | 202002729 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 853,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | plyn 11/20- Hellova 2 opravná mimoriadna | 202002728 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 124,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | spracovanie osobných údajov 11/20 | 202002727 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | právne služby 11/2020 | 202002726 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 881,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002723 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 425,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002719 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 622,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002718 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 340,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | materiál | 202002664 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 397,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | materiál | 202002658 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 127,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2020 | prezutie pneumatík | 202002620 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 957,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002576 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 94,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | telefón LG K22 titan | 202002481 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2020 | materiál | 202002617 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2020 | materiál | 202002618 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 32,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2020 | materiál | 202002619 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 125,60 € s DPH |