Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.11.2025 | zhrom.odpadu 11/2025 | 202503540 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 191,29 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | elektrina , teplo 10/2025 MP | 202503531 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 126,27 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202503538 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 052,26 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202503460 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 282,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | materiál | 202503452 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 3 411,27 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT731CN | 202503629 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT187CM | 202503628 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT957DL | 202503626 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202503627 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT957DL | 202503625 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT187CM | 202503624 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202503623 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo | 202503533 | CAMEA car, a.s. | 36493678 | 22 490,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 11/2025 | 202503525 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo | 202503532 | CAMEA car, a.s. | 36493678 | 21 700,00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | vytýčenie Exnárová | 202503490 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 11/2025 | 202503524 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202503414 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 672,80 | |||||
| Faktúra | 12.11.2025 | vyjadrenie SVR 2173 | 202503368 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | el.energia OST 26950 07-09/2025 | 202503530 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21,82 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | ID dochádzkové karty | 202503527 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | materiál | 202503529 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 313,65 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | kuchynské vybavenie | 202503522 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 91 765,58 | |||||
| Faktúra | 27.11.2025 | postelné prádlo, ..... | 202503526 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 2 077,43 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503520 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,57 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,36 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | materiál | 202503518 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 381,65 | |||||
| Faktúra | 26.11.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503517 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 261,23 | |||||
| Faktúra | 14.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503405 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503515 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503514 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 830,71 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503513 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,92 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138,23 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503511 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 598,17 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503510 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,52 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503509 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503508 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 25.11.2025 | materiál | 202503507 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 398,52 | |||||
| Faktúra | 10.11.2025 | teplo 10/2025 | 202503348 | KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 | 36205214 | 2 720,06 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503297 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 3 316,98 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | mýto 10/2025 (OMV) | 202503331 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,16 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503296 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 193,01 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | samolepky | 202503188 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 35733594 | 27,63 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503295 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 294,21 | |||||
| Faktúra | 05.11.2025 | vytýčenie Benadova | 202503279 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503294 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 355,77 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | káva | 202503178 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 94,74 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202503142 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | zhrom.odpadu 10/2025 | 202503168 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 191,29 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | pracovné odevy | 202503109 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 592,80 |